桓仁满族自治县人民政府

各位代表：
      我受县政府委托，向大会作2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。
      一、2014年财政预算执行情况
      2014年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督和指导下，积极应对经济下行压力，努力增加财政收入，调整优化支出结构，全年财政刚性支出保障有力，重点项目建设支持到位，财政收支保持平稳运行，全年预算执行效果良好。
     （一）2014年全县财政收支情况
      2014年全县公共财政预算收入预计实现153,960万元，同比增长3.5%。税收收入预计实现108,132万元，同比增长3.9%，其中国税收入8348万元，地税收入99784万元。财政非税收入预计实现45,828万元，同比增长2.4%；其中国有资产收益28,166万元，其他各项收入17,662万元。
      全县财政总收入预计实现312,000万元，其中：公共财政预算收入153,960万元，上级补助等转移性收入158,040万元。
2014年全县财政总支出预计实现312,000万元，同比增长3％，其中：公共财政预算支出284,723万元，上解支出等转移性支出27,277万元。
      2014年财政总收入和总支出均预计为312,000万元，当年收支平衡。
      2014年预算外专户收支预计均为1,714万元，预计均比上年增长9%。
      2014年政府性基金收支预计均为62,022万元(含上级专项补助25,545万元)，收入同比减少15.1%、支出同比减少8.5%。
     （二）2014年财政预算执行主要特点
      1、加强税费征管，全力组织财政收入
      面对经济下行压力增大、政策性减收、采矿和电力重点行业税收大幅度下滑等困难，财税部门强化征管，较好的完成了全年财政收入任务。一是完善部门协作机制。加强与税务、国库、乡镇政府之间的协调配合，强化税源监控，及时掌握税源动态，加大税政监督管理力度，发挥矿产品税费管理中心监控职能，有效防控税收流失。二是推进营业税专项整治工作。重点对房地产和建筑业进行清理，通过检查和服务相结合，促进营业税增收。三是抓好财政非税收入。加强对非税收入的征管，认真核查票据，确保收入及时足额缴入国库。四是加强财政收入分析。围绕财政收入征管过程中的新情况、新问题，及时征求涉关部门意见，研究解决问题的对策，增强宏观调控能力。
      2、保障民生投入，着力提高民生福祉
      坚持以人为本，民生为先，继续加大投入，提高公共服务水平。一是落实再就业政策。安排资金2,848万元，发放公益性岗位补贴和“4050”人员社会保险补贴。二是社会保障更加完善。安排资金1.2亿元，全面兑现城乡最低生活保障金；及时发放优抚、抚恤、义务兵、养老金和社会救济等补贴资金；落实低保户医疗救助制度，社会保障水平全面提高。三是推进医药卫生体制改革。安排资金1.2亿元，巩固新型农村合作医疗改革成果，受益人次进一步增加；实施村级卫生室药品零差价改革，切实减轻农民看病贵问题；加强村卫生室和中心卫生院建设，健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务均等化。四是教育事业全面发展。安排资金4,715万元，落实“两免三补”和公用经费，支持“初中进城”、学前教育和职业教育，促进教育事业均衡发展；实施农村学校教学楼、食堂、宿舍等附属设施维修改造，增强校舍安全，改善办学条件。五是扶贫开发顺利推进。安排资金1,846万元，支持移民扶贫、技能培训为主的扶贫开发，帮助农民提高收入。六是支持文化体育事业发展。安排资金480万元，新建体育馆，支持文化惠民工程，文化实力进一步提升。七是支持重点民生项目建设。安排资金1.6亿元，实施县城道路、公园、燃气、供热管网、棚户区改造、铜锌矿地区基础设施建设，着力改善民生。
      3、落实惠农政策，推动城乡统筹发展
      全面落实惠农政策，统筹安排各项涉农资金，推动农村经济加快发展。一是支持农业基础设施建设。安排资金1.9亿元，实施农业综合开发、中小河流治理、河道治理、土地综合治理，完善农业生产配套设施，增强抵御自然灾害能力。二是促进农民增收。安排资金5,434万元，全面落实粮食直补、农作物良种补贴、农机具购置补贴，调动种粮农民积极性；兑现移民直补、生态效益到户补偿资金，增加农民收入。三是支持“一村一品”产业发展。安排资金1,687万元，支持十个示范村特色产业发展。四是实施美丽乡村建设。安排资金5,322万元，实施一事一议村内道路建设，开展农村环境保护，改善农民生产生活环境；实施农村公共服务运行维护机制建设试点，加快宜居乡村建设步伐。五是加强生态保护。安排资金9,985万元，开展水源地保护、造林绿化、生态效益补偿，保护良好的生态环境。
      4、发挥财政调控作用，服务县域经济发展
      落实积极的财政政策，增强政策的针对性。一是争取专项资金实现新进展。预计全年争取财政口径上级专项资金13.5亿元，切实保障重点项目建设和各项社会事业全面发展。二是注重政策导向作用。安排资金1,407万元，支持企业技术改造、流通服务和转型升级，促进企业结构调整，增强经济发展后劲。三是加快城市建设。实现政府融资4.5亿元，支持城市建设和园区开发，完善城市基础设施，促进县城功能不断完善，切实优化投资环境。四是统筹政府财力。打破非税收入部门所有的界限，预计统筹政府财力3.7亿元，重点用于改善民生，着力加强和改善财政宏观调控能力，规范社会分配秩序，促进经济社会和谐发展。五是落实财税优惠政策，促进经济持续平稳健康发展。扩大营业税改征增值税试点范围；暂免征收部分小微企业增值税和营业税；减半征收小微企业的企业所得税；取消缓征部分行政事业性收费和政府性基金，切实减轻企业和群众负担。
      5、强化财政管理，提高科学理财水平
      一是全力推进国库集中收付制度改革，加强预算执行分析和动态监控，保障财政资金安全、规范、高效使用。二是加强惠农资金日常监管，完善惠农补贴“一卡通”发放工作，降低行政成本，推进“阳光财政”制度建设。三是加强乡镇财政管理，全县13个乡镇的便民服务中心全部投入使用，乡镇财政规范化建设日益增强。四是有效节约财政资金。规范政府采购监管，全年实现政府采购规模5,810万元，节约资金680万元；强化财政投资项目评审，全年审核工程预决算项目443个，审核资金69,910万元，审减资金14,606万元，切实节约了财政资金。
各位代表，2014年基本完成财政各项工作任务，在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：一是经济增速减缓，财政增收压力加大；二是财政刚性支出快速增长，收支矛盾更加突出，政府性债务还本付息压力较大；三是预算约束有待加强，个别部门缺乏支出责任意识和绩效观念。这些问题，需要我们继续采取有效措施，逐步加以解决。
      二、2015年财政预算（草案）
      2015年预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和县第十六届二次党代会精神，认真落实积极的财政政策，规范组织收入，加强依法征收；继续调整和优化支出结构，支持城乡统筹发展，促进经济转型升级；规范财政管理，提高财政资金使用效益；加强国有资产管理，强化政府性债务管理，为桓仁经济发展提供更加坚实的财力保障。
     （一）2015年全县财政收支预算（草案）
      全县公共财政预算收入158,580万元，比2014年预计153,960万元增长3.5%。分部门安排情况：国税全额收入29,567万元，增长7.1%，构成公共财政预算收入8,922万元，增长6.9%；地税全额收入113,998万元，增长5.4%，构成公共财政预算收入106,858万元，增长7.1%；财政非税收入42,800万元，减少6.6%，其中：国有资产收益14,420万元，其他各项收入28,380万元。非税收入预算减少主要考虑，为了减轻企业负担将取消或缓征部分行政事业性收费等政策性减收因素。
      2015年全县财政总收入预算198,252万元（不含上级专项补助），其中：公共财政预算收入158,580万元，上级补助等转移性收入39,672万元。
      2015年全县公共财政预算支出180,934万元。按支出功能分类划分，主要安排情况是：
      一般公共服务支出13,999万元；
      公共安全支出5,954万元；
      教育支出23,853万元;
      科学技术支出1,531万元;
      文化体育与传媒支出3,478万元;
      社会保障和就业支出7,357万元;
      医疗卫生支出23,998万元；
      节能环保支出2,101万元;
      城乡社区事务支出25,757万元;
      农林水事务支出14,337万元;
      交通运输支出485万元;
      资源勘探电力信息等事务支出14,800万元;
      商业服务业等事务支出11,192万元;
      国土资源气象等事务支出407万元;
      住房保障支出606万元;
      粮油物资储备事务支出391万元;
      预备费3,572万元；
      其他支出27,116万元。
      以上公共财政预算支出合计180,934万元，加上上解支出等转移性支出17,318万元，2015年财政总支出共安排198,252万元。
      2015年预算（草案）安排全县财政总收入和总支出均为198,252万元。当年收支平衡。
      2015年预算外专户收入预算1,782万元，支出预算1,782万元，其中：征收部门支出1,432万元，政府统筹支出350万元。预算外专户收支平衡。
      2015年政府性基金收入预算安排41,719万元，主要包括土地出让金35,000万元、城市配套费4,530万元、育林基金660万元和残疾人就业保障金410万元；支出预算安排41,719万元。基金预算收支平衡。
     （二）2015年财政工作任务
      为顺利完成2015年财政各项工作任务，我们将重点做好以下工作：
      1、强化收入征管，不断壮大财政实力
      加强部门协作，完善目标考核，确保财政收入保持合理增长区间。加强财政收入分析测算，及时与税务部门交换税收信息，对出现的问题及时提出完善建议和应对措施。大力培植财源，服务企业发展，增加财政扶持，帮助企业发展壮大，鼓励企业积极纳税。加强对重点企业和重大项目的税源监控管理，同时“抓大不放小”，实现应收尽收。强化非税收入征管，确保各项非税收入应缴尽缴。
      2、致力改善民生，促进社会和谐稳定
      统筹安排财力，提高公共服务水平。加强环境治理和生态保护，保持生态环境持续改善。统筹城乡发展，整合各级财政支农资金，重点支持农业基础设施建设，推进美丽乡村建设。全面兑现各项惠农补贴政策，扶持农民专业合作社健康发展，促进农民增收致富。落实就业扶持政策，健全社会保障体系，及时发放城乡低保、优抚、社会福利救助等补助资金，保障社会弱势群体基本生活；推进医疗卫生体制改革，提升农村基本公共卫生服务水平。落实教育经费投入，推动义务教育优质均衡发展。支持文化产业发展，增强文化竞争力。推进城市道路、基础设施和绿化等重点工程建设，提升城市功能不断完善。
      3、抓住政策机遇，增强经济发展动力
      抢抓国务院出台的支持东北振兴重大政策，争取更多的优惠政策和资金扶持。围绕科技创新、现代物流、矿区搬迁改造、污水处理、资源转型、交通、清洁能源、水利设施等重大基础设施建设，科学包装项目，努力争取上级专项资金。研究财政政策，争取减少民族自治县项目配套资金。研究生态环境保护政策，推进重点生态功能区建设。加快棚户区改造，争取企业社会保障资金，切实保障和改善民生。
      4、深化财政改革，增强科学理财能力
      深入学习和贯彻落实新《预算法》，推进财税体制改革；规范预算管理，坚持依法理财；完善政府预算体系，健全透明预算制度；坚持厉行节约，硬化预算约束。稳妥推进政府预决算、部门预决算和“三公经费”信息公开工作。规范政府债务管理，处理好政府融资与财政金融风险关系，实现良性发展。巩固国库集中收付制度改革成果，全力推进乡级国库集中收付制度改革。加强对预算单位银行账户管理工作。研究探索政府购买公共服务，促进政府管理职能的转变和服务效能的提高。
      5、加强绩效监督，注重资金使用效益
      加强财政专项资金和“三公经费”的监督。加强预算绩效管理，重点开展涉及重大民生领域支出的绩效评价，将评价结果作为编制预算和上报项目的基本依据，提高财政资金使用效益。加强国有资产管理，依托国有资产管理动态信息系统，加强国有资产处置管理。积极推行公务卡强制结算目录，切实提高公务卡使用率，增强公务消费透明度。强化惠农资金监管，提升乡镇财政资金监管能力和水平。
      各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，坚定信心、扎实工作、攻坚克难、努力进取，为开创桓仁经济又好又快发展做出新贡献！

2015年桓仁县“三公”经费预算汇总情况

      经汇总， 2015年桓仁县财政拨款安排的“三公”经费预算总额为2760万元，同比压减103.4万元。其中：因公出国（境）费200万元，与上年持平；公务接待费516万元，同比压减4.4万元；公务用车运行维护费2044万元，同比压减99万元。
      详见下表：