桓仁满族自治县人民政府

各位代表：
      我受县政府委托，向大会作2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
      一、2013年预算执行情况
      2013年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，以组织财政收入为中心任务，强化增收节支，切实保障和改善民生，努力推进财政改革，促进社会和谐稳定，为推动县域经济和社会发展做出了积极贡献。
      （一）2013年全县财政收支情况
      2013年全县公共财政预算收入预计实现161,000万元，同比增长15%。
      税收总额预计实现158,300万元，同比增长11.6%；构成公共财政预算收入124,000万元，同比增长15%。
      财政非税收入预计实现37,000万元，同比增长14.9%；其中：国有资产收益24,200万元，其他各项收入12,800万元。
      全县财政总收入预计实现302,000万元，其中：公共财政预算收入161,000万元，上级补助收入141,000万元(含上级专项补助105,000万元)。
      2013年全县财政总支出预计实现302,000万元，同比增长7.4％，其中：公共财政预算支出283,500万元，上解支出18,500万元。
      2013年财政总收入和总支出均预计为302,000万元，当年收支平衡。
      2013年预算外专户收支预计均为1,583万元，与上年基本持平。
      2013年政府性基金收支预计均为59,886万元(含上级专项补助17,683万元)，收入同比增长13.4%、支出同比增长27.8%。
     （二）2013年预算执行和财政工作主要特点
      1、坚持依法征收，确保财政收入稳步增长
      一是强化财税征管。财税部门密切配合，认真研究国家税收政策，加强对重点行业、重点税源的监控分析，采取切实有效措施，坚持“抓大不放小”，查找收入增长点，确保收入应收尽收。二是以开展“财政运转百日攻坚战”活动为契机，加大税收的稽查力度，对重点行业、企业进行清理，打击偷逃税等违法行为，进一步规范税收秩序。三是加强财政非税收入的征管，对收入单位进行全面排查，挖掘非税收入征收潜力，努力增加财政收入。
      2、优化支出结构，统筹发展各项社会事业
      发挥公共财政的职能作用，优化支出结构，合理调度资金，保障民生支出。一是加大社会保障投入力度。安排资金1.3亿元，全面落实城乡最低生活保障制度，解决了13274人的家庭基本生活问题；实现了城镇居民和新型农村养老保险制度全覆盖；保障了老复员军人及伤残军人等优抚对象补助金及时、足额发放；为7570名“4050”及公益性岗位人员发放生活补助。二是支持医疗卫生体制改革。安排资金1.1亿元，深入推进基层医疗卫生机构综合改革，乡镇卫生院、村卫生室均实行药品零差价销售，解决了农民看病贵的问题；积极推进新型农村合作医疗制度，参合农民受益率稳步提高，参合人数达193981人；保障基本公共卫生均衡开展，对城乡居民建立健康档案，建档率达86%，全面提升了基本公共卫生服务水平。三是促进教育事业发展。安排资金4,529万元，全面落实农村中小学“两免三补”政策，减轻了16379名中小学生的家庭负担；支持西城中学建设，推动城乡学生享有同等的教育资源，促进了教育事业均衡发展。四是支持文体事业发展。安排资金4,500万元，新建民族文化活动中心、体育馆和全民健身场所，丰富了老百姓的业余文化生活。五是支持城乡基础设施建设。安排资金1.2亿元，新建西江大桥、火车站大桥、迎宾广场和站前广场；支持“一事一议”财政奖补项目和“美丽乡村”建设，改善群众出行条件和生活环境。
      3、加大“三农”投入，支持农业产业发展
      认真落实各项惠农政策，促进农业经济健康发展。一是认真落实各项惠农政策。安排资金5,935万元，发放良种补贴、粮食综合直补、家电下乡补贴、移民直补、农机具购置补贴等，让农民得到实惠。二是加强生态保护投入。安排资金8,358万元，开展造林绿化、退耕还林、生态效益补偿、水源地建设等，保护我们的青山绿水。三是支持农业特色产业发展。安排资金798万元，发展酿酒葡萄、林地经济等，促进特色产业发展。四是加强农业基础设施建设。安排资金1.7亿元，开展小型农田水利建设、节水灌溉、土地治理、农村安全饮水等，进一步完善农业基础设施。
      4、发挥财政职能，着力培植壮大财源
      积极发挥财政政策扶持和资金引导作用，不断增强财政增收基础，着力培植新财源。一是积极筹措资金，支持以葡萄酒、包装印刷业为重点的产业园区加快发展，使园区建设初具规模，吸纳一批重点企业落户园区，培育了新的经济增长点。二是实现政府融资2.48亿元，为做好土地收储，拓展城市发展空间，加快城市建设步伐，提供资金保障。三是落实财政扶持政策，多渠道筹措资金，加大对企业技术创新、产业升级的扶持力度，鼓励企业做大做强。四是稳步推进“营改增”改革试点工作，积极落实结构性减税政策，清理各项涉企收费，减轻企业负担，增强企业活力，促进产业结构调整。
      5、深化财政改革，推进科学化精细化管理
      深化国库集中支付改革，县直所有预算单位、各类财政资金全部纳入集中支付范围，启动了乡级国库集中支付改革试点；规范惠农资金的管理，在全县实施惠农补贴资金“一卡通”发放工作，归集了18项惠农补贴资金实行“一卡通”发放，使人民群众更加便捷、更加明了地领取补贴资金，保障了财政惠农资金运行质量；加强乡镇财政标准化建设，建设乡镇财政便民服务中心，为办事群众提供“一站式”服务，体现了便民、利民、高效的服务宗旨，提升了乡镇财政管理水平；牢固树立过紧日子的思想，严控“三公经费”，压缩一般性支出，切实降低行政运行成本；加强财政专项资金管理，全面开展惠农资金专项检查工作，确保资金规范使用；加强国有资产管理，防止资产流失；加强和规范政府采购监管，建立财政投资评审工作机制，全年政府采购规模10,036万元，节约资金1,472万元；审核招标拦标价、工程预决算项目279个，完成审核资金74,958万元，审减资金10,230万元，有效节约了财政资金。
      各位代表，2013年财政各项工作圆满完成，是县委、县政府统揽全局、正确领导的结果，是县人大依法监督、政协民主监督和社会各界关心、理解和支持的结果。但是，我们也清醒地认识到，全县财政运行中还存在不少问题，主要表现在：一是财政收入不确定性因素增加，财源建设有待加强；二是园区新建企业还没有形成规模，新兴产业对财政的增收作用尚不明显，财力增长有限；三是财政刚性支出规模不断扩大，工资性支出快速增长，社会保障、医疗、教育、农业、环保等县级配套支出大幅度增加，财政支出压力不断加大，收支矛盾依然突出。以上问题需要在今后的工作中逐步加以解决。
      二、2014年财政预算（草案）
      2014年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，围绕“昂首十二五、建设桓仁市”的发展定位，充分发挥财政职能，依法加强收入征管，优化支出结构，切实保障和改善民生，增强财政保障能力，推动经济平稳较快发展。
     （一）2014年全县财政收支预算（草案）
      全县公共财政预算收入180,300万元，比2013年预计161,000万元增长12%。分部门安排情况：国税全额收入39,760万元，增长12%，构成公共财政预算收入11,200万元，增长12%；地税全额收入137,540万元，增长12%，构成公共财政预算收入127,700万元，增长12%；财政非税收入41,400万元，增长12%，其中：国有资产收益30,300万元，其他各项收入11,100万元。
2014年全县财政总收入预算210,700万元（不含上级专项补助），其中：公共财政预算收入180,300万元，上级补助收入30,400万元。
      2014年全县公共财政预算支出184,918万元。按支出功能分类划分，主要安排情况是：
      一般公共服务支出13,328万元；
      公共安全支出5,457万元；
      教育支出31,680万元;
      科学技术支出1,514万元;
      文化体育与传媒支出3,545万元;
      社会保障和就业支出6,508万元;
      医疗卫生支出6,912万元;
      节能环保支出1,486万元;
      城乡社区事务支出46,222万元;
      农林水事务支出14,646万元;
      交通运输支出5,664万元;
      资源勘探电力信息等事务支出7,391万元;
      商业服务业等事务支出530万元;
      国土资源气象等事务支出388万元;
      住房保障支出1,595万元;
      粮油物资储备事务支出473万元;
      预备费2,147万元；
      其他支出35,432万元。
      以上公共财政预算支出合计184,918万元，加上上解支出25,782万元，2014年财政总支出共安排210,700万元。
      2014年预算（草案）安排全县财政总收入和总支出均为210,700万元。当年收支平衡。
      2014年预算外专户收入预算1,535万元，支出预算1,535万元，其中：征收部门支出1,248万元，政府统筹支出307万元。预算外专户收支平衡。
      2014年政府性基金收入预算安排42,360万元，主要包括土地出让金35,000万元、城市配套费4,530万元、育林基金660万元和价格调节基金550万元；支出预算安排42,360万元。基金预算收支平衡。
     （二）2014年财政重点工作
      为顺利完成2014年财政收支预算目标，重点做好以下工作：
      1、加大财政收支管理力度，确保预算收支平衡
      完善考核激励机制，明确部门和乡镇责任，强化目标考核，促进收入稳步增长；加强组织收入协调工作，实现信息共享，做好预算执行情况分析，确保收入均衡入库；围绕征收薄弱环节，加强税源动态监控和分析，完善重点行业、重大项目、重点税源的征管，确保税源不流失。严格预算约束，坚持先有预算，后有支出，强化支出管理，优化支出结构，按照保工资、保运转、保重点的原则，合理安排支出，严格控制“三公经费”等一般性支出，努力降低行政运行成本，确保当年收支平衡。
      2、发挥财政职能作用，服务县域经济发展
      围绕县委总体部暑，服务县域经济发展。积极争取上级专项资金和政策扶持，整合各类资金资源，保障重点投资领域资金需求，推动重点项目建设，促进经济平稳发展；落实招商引资政策，支持园区基础设施建设和产业发展；认真落实各项惠农补贴政策，保障农业基础设施建设投入，促进农民增收；做好政府融资工作，保障城区重点基础设施和民生项目建设，提升城市发展品位，优化投资环境。
      3、加强财政保障能力，促进社会各项事业协调发展
      按照公共财政管理要求，继续调整财政支出结构，进一步完善公共财政体制框架。一是继续做好工资发放保障工作，确保县乡行政事业单位职工工资及时、足额发放。二是巩固新型农村合作医疗、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、乡镇医疗卫生机构改革工作成果，继续保障城乡低保、优抚、社会福利救助等补助资金发放，支持下岗失业人员再就业和扶持创业。三是整合支农资金，支持扶贫开发和农业综合开发，推进“一事一议”财政奖补工作，改善农村生产生活条件。四是保障教育事业公用经费投入。五是推进生态文明和公共文化体育服务体系建设，提升幸福指数。
      4、推进财政改革，强化财政监督
      继续推进部门预算、国库集中支付、非税收入收缴、政府采购、公务卡等财政管理方式改革，对财政资金分配、使用全过程实现动态监控；加强预算绩效管理，注重支出责任和效率，重视预算支出成本的节约和单位效率的提高，财政资金的分配和使用中更加关注产出和结果；加强政府债务管理，防范金融风险；提升乡镇财政管理水平；加强财政监督和重点监督，强化惠农资金监管；完善惠农补贴资金“一卡通”发放工作；坚持依法理财，提高财政服务能力。
      各位代表，新的一年财政工作任务将更加艰巨，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大、政协的监督指导，深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，团结拼搏，攻坚克难，努力完成各项财政工作任务，为加快推进桓仁经济社会发展作出新贡献！