桓仁满族自治县人民政府

主任、各位副主任、各位委员：
      六届人大二次会议审查批准了《关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告》，现在，桓仁满族自治县 2013年财政总决算（草案）已经编制完成。我受县政府委托，向本次常委会作关于2013年财政总决算（草案）情况的报告，请予审议。
      一、2013年财政收支决算（草案）情况
     （一）公共财政预算收支情况
      全县实现公共财政预算收入148,823万元，比上年增加8,811万元，增长6.3%。其中：各项税收完成104,066万元，比上年减少3,738万元，下降3.5%；财政非税收入完成44,757万元，比上年增加12,549万元，增长39%。
      全县实现公共财政预算支出265,785万元，比上年增加13,978万元，增长5.6%。其中：教育支出48,301万元，增长1.3%；农林水事务支出45,852万元，增长6%；科学技术支出3,664万元，与上年持平；社会保障和医疗卫生方面支出26,256万元，增长8.3%。
      全年争取财政口径上级专项资金13.2亿元，主要包括：社会保障20,952万元，交通运输8,739万元，节能环保2,912万元，科教文卫14,512万元，农林水利36,629万元，公共安全2,041万元，住房保障12,234万元，城乡建设7,838万元。
      全年对乡镇安排一般性转移支付补助3,110万元。主要包括：农村税费改革转移支付补助880万元，困难乡镇转移支付补助1,241万元，生态补偿转移支付补助989万元。一般性转移支付补助对于各乡镇保工资、保运转起到了积极作用。
      全县公共财政预算收入148,823万元，转移性收入合计154,211万元，收入总计303,034万元；公共财政预算支出265,785万元，转移性支出合计37,249万元；收支相抵，实现平衡。
     （二） 政府性基金收支情况
      全县政府性基金收入完成47,228万元，主要包括：土地出让金42,066万元，城市基础设施配套费2,156万元，育林基金579万元。转移性收入合计49,873万元，收入总计97,101万元。
      全县政府性基金支出完成67,439万元，主要用于城市基础设施、土地整理、拆迁补偿、移民安置等方面支出。转移性支出合计29,662万元，支出总计97,101万元，实现收支平衡。
      二、2013年财政预算执行效果
      2013年，在县委的正确领导下，在县人大的有效监督下，财政部门积极发挥职能作用，以组织收入为中心，强化预算管理，加强财政监督，进一步优化支出结构，努力压缩一般性支出，重点保障和改善民生，促进社会和谐稳定，预算执行取得了良好效果。
     （一）强化财税征管，实现收入稳步增长
      牢固树立以财源建设为核心、增加财政收入的理念。一是财税部门密切配合，加强对重点行业、重点税源和纳税大户的监控管理，坚持“抓大不放小”，深入挖掘税收增长点，确保税收应收尽收。二是围绕“财政运转百日攻坚战”活动，与税务、公安、国土等部门密切配合，加强税收稽查力度，对重点行业、重点税种进行清理，打击偷逃税行为，规范税收秩序。三是进一步加强非税收入管理，确保非税收入及时、安全缴入国库，发挥了非税收入对公共财政的重要补充作用。全年公共财政预算收入同比增加8,811万元，实现了收入稳步增长目标。
     （二）优化支出结构，促进社会和谐发展
      发挥公共财政职能作用，合理调度资金，进一步完善公共服务财政投入机制。一是认真落实各项惠农政策，加大农业投入，支持农业发展，完善农业基础设施建设，巩固生态建设成果。二是保障社保资金投入规模，全面落实城乡最低生活保障制度，及时发放优抚对象、公益性岗位人员生活补助，使城乡弱势群体基本生活得到保障，实现了城镇居民和新型农村养老保险制度全覆盖。三是统筹发展各项社会事业，全面落实农村中小学“两免三补”政策，保障教育公用经费投入，大力支持职业教育，促进了教育事业全面发展；新建民族文化活动中心，支持文化宣传和全民健身活动，促进了地域文化产业不断发展；巩固国家卫生县城建设成果，新建西江大桥、火车站大桥、迎宾广场、站前广场等重点民生工程，进一步提升了城市品位和发展空间；继续支持“一事一议”财政奖补项目，实施“美丽乡村”工程，进一步改善农村的生产生活环境。
     （三）落实积极财政政策，促进经济稳定增长
      充分发挥财政在促进结构调整中的主导作用，通过财政政策的倾斜和财政资金的带动，提高经济发展水平，培植壮大财源基础，实现财政与经济发展的良性互动。一是积极向上争取专项资金，全年争取财政口径专项资金13.2亿元，有力缓解了财政支出压力。二是积极协调政府融资，全年实现政府融资2.48亿元，有力保障了土地收储和招商引资项目建设。三是加大资金的整合力度，重点支持城市基础设施和园区建设，培育新财源。四是鼓励企业加快发展，多渠道筹措资金，加大对中小企业科技资金投入力度；稳步推进“营改增”改革试点工作，积极落实结构性减税政策，继续清理规范收费项目，增强企业发展后劲。
     （四）坚持改革创新，提高财政服务水平
      加强惠农资金管理，将农村低保、移民直补、粮食直补等17项财政补贴资金实行“一卡通”发放，补贴资金直达个人账户，减少了资金流通环节，增强了资金透明度，保障了资金安全。国库集中支付全面铺开, 县本级拨款除报账制以外,全部实行国库集中支付。加强乡镇财政资金管理，全面推进乡级国库集中支付制度改革。加大乡镇便民服务中心建设,全县13个乡镇新建10个,在建2个,改造1个,便民服务中心建设改善了基层服务环境,提高了服务水平,受到省财政厅的好评。
     （五）加强预算管理，进一步增强财政监督能力
      进一步加强预算管理，强化预算约束力，增强预算执行力，严格控制追加预算支出。进一步加强财政专项资金管理，根据项目进展情况拨付资金，扩大国库集中支付资金拨付范围，保障了资金安全，提高了国库资金使用效率。牢固树立过紧日子的思想，严格控制“三公经费”支出，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本。进一步规范政府采购审批管理，增强政府采购透明度，促进公平竞争。加大投资审核力度，以深化项目预决算评审为重点，加强对重点工程和民生工程的审核，努力节约财政资金。加强政府融资平台管理，防范金融风险。
      一年来，面对经济下行带来的各种挑战和压力，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，财政各项工作不断推进，财政保障和公共服务能力不断增强。但是，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临诸多困难和问题。主要是新企业正处于建设期，对财政的增收作用尚不明显；县级配套和刚性支出需求不断增长，财政收支矛盾日益突出；政府债务进入偿还高峰期，财政偿还债务压力不断加大。这些问题需要在今后工作中正确面对和逐步解决。
      三、加强财政管理的主要措施
     （一）加强收入管理，确保完成全年预算任务
      认真落实收入征管责任，充分调动各部门的征管积极性，确保收入稳步增长。围绕征管薄弱环节，加强收入分析，及时研究解决收入中存在的问题；巩固基础税源，挖掘税收增长点，确保税收不流失。进一步规范非税收入管理，加大执收成本审核力度，合理确定执收单位的基本支出和项目支出，打破部门界限，平衡因单位执收权利不同带来的收支差距，增加政府可支配财力。
     （二）加强支出管理，提高财政保障能力
      认真执行厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。继续优化支出结构，保障工资发放和部门运转支出；保障城乡低保、优抚、福利救助等社会弱势群体补助资金发放。通过整合各类资金，增强财政调控能力，集中财力优先保障县政府确定的重点民生项目。进一步加强部门预算管理，积极深化国库集中支付制度改革，增强预算执行力，各项资金按照用款进度拨付，进一步提高国库资金保障能力。
     （三）加强融资管理，防范金融风险
      进一步规范债务管理，在加强存量债务管理基础上，严格控制新增债务，有效防控债务风险。进一步完善政府偿债准备金制度，实行债务台账管理，加强债务专项检查工作，分类锁定现有政府债务，研究债务管理的短期应对措施和长期管理方案。积极筹措资金，按时偿还政府到期债务，增强政府抵御债务风险能力。
     （四）加强监督管理，提升财政管理水平
      进一步规范财政专项资金拨付程序，积极推进专项资金绩效管理，更加注重支出成本和资金使用效率。充分利用国库集中支付系统、非税收入管理系统等现代化管理手段，逐步实现财政资金的动态监控，保障财政资金安全。进一步加强政府采购、基建审核、国有资产管理，提高科学理财水平。加强部门预决算工作，积极推进部门预决算信息公开和“三公”经费公开。
      主任、各位副主任、各位委员，今年，宏观经济形势复杂而严峻，财政收支任务繁重而艰巨，我们将在县委的正确领导下，在人大的监督指导下，团结拼搏，攻坚克难，实现财政工作新突破，为保障全县经济社会平稳较快发展做出新贡献！