桓仁满族自治县包印园管委会2017年部门预算和三公经费_政府部门

索引号：		发布机构：	桓仁满族自治县人民政府
信息名称：	桓仁满族自治县包印园管委会2017年部门预算和三公经费	主题分类：	政府部门
发布日期：	2017-01-20	成文日期：	2017-01-20
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桓仁满族自治县包印园管委会2017年部门预算和三公经费

发布时间：2017-01-20 10:08:15 【字体：小大】

本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会部门预算

（2017年）

目录

第一部分本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分包装印刷产业园管委会2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

十一、三公汇总表

第三部分本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关发展园区的方针、政策；研究制定和组织实施园区的具体管理办法和规定。

（二）开展有关政策、法规的宣传教育工作。

（三）编制园区中长期发展规划和产业发展规划。

（四）制定园区的招商计划，开展国内外招商及项目洽谈。

（五）负责园区内土地平整、供水、排水、供电、供暖、道路、通信等基础设施建设，营造良好的投资环境；对园区内的企业进行服务、指导、监督和管理。

（六）组织、协调有关部门对园区内项目在立项、规划、环评、消防、审批、报批过程中实行“一站式”办公、“一条龙”服务。

（七）指导园区内企业的科研、新产品开发。

（八）负责土地征用过程中的拆迁、补偿、安置、回迁、土地征收实物量核查和归档备案工作以及闲置土地管理工作。

（九）负责园区的绿化及环境卫生工作。

（十）负责园区内企业的安全生产、社会治安综合治理、综合统计、信息、精神文明建设及其他社会事务等项工作。党群工作以县委明确的意见实施。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会

第二部分 辽宁五女山开发区管委会部门预算公开表

												预算公开表1
财政拨款收支预算总表

												单位：万元
单位名称	收入预算							支出预算
单位名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	129.48	129.48						129.48	43.26	21.67	4.56	60.00
本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会	129.48	129.48						129.48	43.26	21.67	4.56	60.00

				预算公开表2
一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	129.48	69.48	60
201	一般公共服务支出	124.93	64.93	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.93	64.93	60.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	124.93	64.93	60.00
221	住房保障支出	4.55	4.55
22102	住房改革支出	4.55	4.55
2210201	住房公积金	4.55	4.55

					预算公开表3
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	69.48	47.81	21.67
301	工资福利支出	43.26	43.26
30130101	基本工资	18.91	18.91
30130103	奖金	1.93	1.93
30130102	津贴补贴	22.42	22.42
302	商品和服务支出	21.67		21.67
30130206	电费	1.50		1.50
3013023102	公务用车运行维护费（定额）	3.00		3.00
3013020808	非集中办公取暖费	15.31		15.31
3013020805	集中个人取暖费	0.96		0.96
30130207	邮电费	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	4.55	4.55
30130311	住房公积金	4.55	4.55

					预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
单位名称（部门/单位）	2017年“三公”经费预算
单位名称（部门/单位）	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
**	1	2	3	4	5
合计	3.00				3.00
本溪(桓仁)包装印刷产业园管委会	3.00				3.00
本溪(桓仁)包装印刷产业园管委会	3.00				3.00

									预算公开表5
政府性基金预算支出表

									单位：万元
单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

			预算公开表6
部门收支预算总表

			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一般公共服务	124.93
二、政府性基金预算拨款收入		外交
三、转移性收入		国防
四、财政拨款收入	129.48	公共安全
		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	4.55
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

收入总计	129.48	支出总计	129.48

										预算公开表7
部门收入预算总表

										单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项)	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	129.48	129.48
			本溪(桓仁)包装印刷产业园管委会	129.48	129.48
			本溪(桓仁)包装印刷产业园管委会	129.48	129.48

				预算公开表8
部门支出预算总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	129.48	69.48	60.00
201	一般公共服务支出	124.93	64.93	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.93	64.93	60.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124.93	64.93	60.00
221	住房保障支出	4.55	4.55
22102	住房改革支出	4.55	4.55
2210201	住房公积金	4.55	4.55

预算公开表9

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

合计

60.00

本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会

60.00

201

一般公共服务支出

60.00

政府办公厅（室）及相关机构事务

60.00

201

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

招商经费

60.00

合计

60.00

预算公开表10

政府采购预算表

单位：万元

部门/单位

项目

采购方式

计量单位

数量

合计

财政拨款

非税收入

事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）

采购项目

采购目录

小计

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

专项收入

合计

5.00

本溪(桓仁)包装印刷产业园管委会

5.00

包装产业园管委会

招商经费

专业咨询、工程监理、工程设计

集中采购

5.00

						预算公开表11
“三公”经费预算汇总表

						单位:万元
项目				金额
				2016年		2017年
“三公”经费合计						3.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费						3.00
其中：公务用车购置
公务用车运行费						3.00
2017年纳入绩效管理项目表


编号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称		绩效目标		绩效指标	金额（万元）
1
2

第三部分 本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会

2017年部门预算情况说明

一、关于本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会2017年收支总预算129.48万元，比上年预算增加129.48万元，增加原因是新增单位。

二、关于本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数3万元，其中：2公务用车购置及运行费3万元。增减变化原因主要是：公车有所减少

三、关于本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会2017年政府性基金预算支出情况

本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本溪（桓仁）包装印刷产业园管委会机关运行经费支出21.67万元。

（二）政府采购支出情况

2017年辽宁五女山开发区管委会政府采购支出总额5万元，其中：招商经费支出5万元，为专业咨询、工程监理、工程设计。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，辽宁五女山开发区管委会共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。