桓仁满族自治县人民政府

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第一部分   本溪市桓仁生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   本溪市桓仁生态环境分局2025年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年本溪市桓仁生态环境分局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表   

第一部分 本溪市桓仁生态环境分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市环境保护政策、规划、法律、法规；编制全县环境保护中长期规划和计划，并负责协调、指导和监督实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施全县区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）牵头协调县重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，建立健全重特大突发环境事件的应急、预警机制。

（三）承担落实国家、省和市减排目标的责任；组织实施排污总量控制计划及排污许可证、排污申报登记管理工作；负责排污费的征收、管理和使用工作。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模及财政性资金安排意见，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见，对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见。

（六）组织实施开发建设项目（新建、扩建、改建项目和技术改造项目以及一切可能对环境造成污染与影响的工程建设和自然资源开发项目）的环境保护监督管理工作；负责审批县级权限范围内的开发建设项目的环境影响报告书（表）；监督实施环境影响评价制度和“三同时”制度。

（七）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；承担全县辐射环境、放射性废物管理工作；对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（八）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、组织实施和监督本县自然保护区、水源保护区、地质遗迹保护区、风景名胜区、风景旅游区环境保护工作；组织开展农村生态环境保护工作和城乡环境综合整治。

（九）贯彻落实国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测等；组织对地方环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理地方环境监测网和环境信息网；编制环境质量报告书和发布本县环境状况公报；负责全县环境统计和环境信息工作；开展破坏生态环境的统计、调查工作。

（十）开展环境保护科技与环保产业工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，制订、实施环境保护科技发展规划；组织申报并实施国家和地方重大环境保护课题；开展本县环境保护新技术、新工艺的引进工作；推动环境技术管理体系建设，组织并监督实施ISO14000环境管理体系建设。

（十一）组织开展环境保护宣传教育工作，制定并组织实施地方环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县生态环境局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：

1.本溪市桓仁生态环境分局机关

2.桓仁满族自治县环境监测站

第二部分 本溪市桓仁生态环境分局2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算123.1万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入123.1万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算123.1万元，其中：

1.基本支出0万元；

2.项目支出123.1万元。

在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金123.1万元。

2025年预算收支比上年减少77万元，增减变化的主要原因为项目支出有所减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，本溪市桓仁生态环境分局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

本溪市桓仁生态环境分局机关运行经费预算为0万元，主要包括。

四、政府采购情况

2025年，本溪市桓仁生态环境分局安排政府采购预算0万元，具体为：货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，本溪市桓仁生态环境分局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因为与上年持平

2.公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因为与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%），比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因为与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                        单位：万元

六、国有资产占用情况

本溪市桓仁生态环境分局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本溪市桓仁生态环境分局2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共0个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%，2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金132.1万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金132.1万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。 

19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第四部分 2025年本溪市桓仁生态环境分局部门预算批复表

详见附件：桓仁满族自治县环境保护局2025年部门预算.xlsx