桓仁满族自治县人民政府

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第一部分  桓仁满族自治县土地征收中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  桓仁满族自治县土地征收中心2025年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分  2025年桓仁满族自治县土地征收中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表   

第一部分 桓仁满族自治县土地征收中心概况

一、部门职责

（一）根据县委、县政府对土地征收计划，对企业、事业单位盘活和调整的存量土地和其他增量土地适时进行征收。

（二）根据土地利用总体规划和城市建设的总体规划，对商业、旅游、娱乐、商业住宅等经营性用地实施集体土地征收和国有土地上的建筑物、附着物实施拆迁补偿。

（三）在县政府领导下，多渠道、多途径筹措资金，管理运作土地征收开发资金。

（四）全面做好拟征收土地的效益测算，征收开发资金的平衡，招商引资和土地出让前期的准备工作。

（五）承担县政府交办的其他工作

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县土地征收中心2025年部门预算编制范围的单位包括：

桓仁满族自治县土地征收中心

第二部分 桓仁满族自治县土地征收中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县土地征收中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算15182.36万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入278.36万元；

2.政府性基金预算拨款收入14904.00万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

4.财政专户管理资金收入0.00万元；

5.单位资金收入0.00万元，其中：事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；

6.上年结转结余0.00万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0.00万元，政府性基金预算超收收入0.00万元，单位资金超收收入0.00万元。

（二）支出预算15182.36万元，其中：

1.基本支出122.16万元；

2.项目支出15060.20万元。

在支出预算中：债务支出0.00万元；政府采购支出8.88万元；政府购买服务支出1.00万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金15060.2万元。

2025年预算收支比上年减少698.46万元，增减变化的主要原因为2025年征地拆迁资金减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，桓仁满族自治县土地征收中心管理专项资金共0个，涉及资金0.00万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2025年桓仁满族自治县土地征收中心运行经费预算为6.4万元，主要包括办公费2.2万元，水费0.3万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.7万元，公务用车运行维护费2.0万元，其他商品和服务支出0.2万元。

四、政府采购情况

2025年桓仁满族自治县土地征收中心安排政府采购预算8.88万元，具体为：货物0.00万元，服务8.88万元，工程0.00万元；预留面向中小企业采购份额0.00万元，其中预留给小微企业0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，桓仁满族自治县土地征收中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因为持平。

2.公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因为持平。

3.公务用车购置及运行费2.00万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车运行费2.00万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%），比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因为持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                          单位：万元

六、国有资产占用情况

桓仁满族自治县土地征收中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县土地征收中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金15060.20万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金15060.20万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第四部分 2025年桓仁满族自治县土地征收中心部门预算批复表

详见附件：桓仁满族自治县土地征收中心2025年部门预算.xlsx