桓仁满族自治县人民政府

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第一部分   桓仁满族自治县水库移民开发中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   桓仁满族自治县水库移民开发中心2025年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年桓仁满族自治县水库移民开发中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表   

第一部分 桓仁满族自治县水库移民开发中心概况

一、部门职责

桓仁满族自治县水库移民开发中心成立于2002年4月1日（桓编发〔2002〕51号），前身为桓仁满族自治县移民安置办公室，成立于1987年，为正科级全额拨款的事业单位，隶属于县政府，是县政府实施县内大中型移民遗留问题处理和库区征地补偿、移民搬迁安置和后期扶持与管理的职能部门。机构设置为：综合办公室、基础设施建设股、质量监督股、生产扶持股、计划财务股。

主要工作职责

1、贯彻执行国家大中型水利水电工程工作方针、政策和法律法规。

2、根据国务院和省、市、县各级政府对库区工作的部署和要求，组织、协调、指导库区移民搬迁安置、征地补偿和其他工作任务。

3、负责对全县库区移民的生产生活安置和基础设施及库区防护等工作的组织、计划、指导、督促、核查、协调、管理。

4、负责库区基础设施和产业开发项目的立项、审核、计划、批准及资金安排等库区移民搬迁后的生产生活遗留问题处理和移民后期扶持管理。

5、负责管理和监督使用好库区征补和移民安置补偿及库区建设维护资金的使用和管理。

6、核查和监督移民安置的安全防护工作。

7、负责全县移民的生产实用技术、生产技能的培训，新品种、新技术的推广应用等。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县水库移民开发中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）桓仁满族自治县水库移民开发中心本级

第二部分 桓仁满族自治县水库移民开发中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算9988.83万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入235.83万元；

2.政府性基金预算拨款收入9753万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算9988.83万元，其中：

1.基本支出193.03万元；

2.项目支出9795.8万元。

在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金9795.8万元。

2025年预算收入比上年增加2334.77万元，变化的主要原因为政府性基金收入增加。2025年预算支出比上年增加9757.77万元，增加变化的主要原因为2025年将项目支出列入了当年预算。

二、部门管理专项资金情况

2025年，桓仁满族自治县水库移民开发中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2025年桓仁满族自治县水库移民开发中心机关运行经费预算为29.87万元，主要包括办公费6.4万元；单位取暖费21.47万元；公车运行维护费2万元。

四、政府采购情况

2025年桓仁满族自治县水库移民开发中心安排政府采购预算0万元，具体为：货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，桓仁满族自治县水库移民开发中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。公务用车运行费2万元，比上年增加/减少0万元，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                        单位：万元

六、国有资产占用情况

桓仁满族自治县水库移民开发中心2025年年初预算购置车0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县水库移民开发中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金9795.8万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金9795.8万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释 

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

20.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映除上述纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水质检测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的方面支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

第四部分 2025年桓仁满族自治县水库移民开发中心部门预算批复表

详见附件：桓仁满族自治县水库移民开发中心2025年单位预算公开.xlsx