桓仁满族自治县人民政府

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第一部分   桓仁满族自治县农业综合服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   桓仁满族自治县农业综合服务中心2025年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年桓仁满族自治县农业综合服务中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表   

第一部分 桓仁满族自治县农业综合服务中心概况

一、部门职责

（一）开展农业科技攻关和成果转化。

（二）提供农业农村信息应用平台服务；为培育现代化培育基地和新农民、新品牌、新技术、新模式孵化基地及预警分析信息统计、监控运行、农业技术培训等工作提供技术支持与服务保障。

（三）为农业综合开发项目、农田整治、农田水利和高标准农田建设提供服务工作。

（四）为农业基地建设、农业新品种和新技术推广、农业病虫害防治等工作提供技术支持和服务保障。

（五）为种畜禽、水产良种繁育、地方品种资源保护与利用、生态畜牧、水产技术推广提供技术支持和服务保障。

（六）为生态农业环境保护、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔政水产品质量、水产苗种监管和农资产品质量监管等提供服务保障。

（七）为农村土地承包、农村集体经济组织建设、集体经济发展和新型农业经营主体培育、农民收入与负担情况监测等工作提供服务保障。

（八）为农业产业化发展、农业产业化企业培育、农产品加工业发展、农产品流通体系建设、休闲农业与乡村旅游、农村二、三产业融合发展、农业标准化建设和“三品一标”建设等工作提供服务保障。

（九）为全县农村可再生能源开发利用、农业资源环境保护、农业清洁生产和生态循环农业等提供服务保障。

（十）为全县农业机械化发展提供技术支撑和服务保障。

（十一）为全县扶贫统计监测工作提供服务保障。

（十二）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县农业综合服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）桓仁满族自治县农业综合服务中心本级

（二）桓仁满族自治县动物卫生监督所

（三）桓仁满族自治县渔政监督管理站

第二部分 桓仁满族自治县农业综合服务中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1494.99万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1234.99万元；

2.政府性基金预算拨款收入260万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算1494.99万元，其中：

1.基本支出1020.99万元；

2.项目支出474万元。

在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出283.48万元；政府购买服务支出19.9万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共18个，涉及资金474万元。

2025年预算收支比上年减少63.34万元，增减变化的主要原因为预算内项目减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，桓仁满族自治县农业综合服务中心管理专项资金共18个，涉及资金474万元。其中：农田建设工作经费7.2万元；农机购置补贴工作经费3万元，灭鼠经费7.0万元，农业新品种、新技术引进、试验、示范推广工作经费13.7万元，农村能源建设工作经费5.0万元，种子检验检测工作经费2.0万元，农产品品牌培育发展与建设工作经费10.8万元，村级财务审计工作经费2.0万元，老促会工作经费6.8万元，农作物病虫害防治监测预报及植保试验、示范推广工作经费14.3万元，土壤三普经费260万元，重大动物疫病防控物资储备4.0万元，畜产品安全检验检测费6.0万元，重大动物疫病防控经费51.3万元，意外伤害险1.4万元，基层所执法经费 7.7万元，常态化执法经费11.9万元，执法车船运行维护费59.9万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2025年桓仁满族自治县农业综合服务中心运行经费预算为42.4万元，主要包括办公及印刷费7.72万元、邮电费2万元、差旅费2.5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费3万元、专用材料及一般设备购置费0.88万元、办公用房水电费3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用 23.3万元。

四、政府采购情况

2025年桓仁满族自治县农业综合服务中心安排政府采购预算283.48万元，具体为：货物263.58万元，服务19.9万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，桓仁满族自治县农业综合服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为9.5万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2024年持平。

2.公务接待费1.5万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费8万元，其中：公务用车购置费0万元，与2024年持平。公务用车运行费8万元，与2024年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                        单位：万元

六、国有资产占用情况

桓仁满族自治县农业综合服务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县农业综合服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共18个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共18个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个，涉及资金474万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个，涉及资金474万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

19.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检查等发嫩面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予支持农业、农村和农民发展的支出。

第四部分 2025年桓仁满族自治县农业综合服务中心部门预算批复表

详见附件：桓仁满族自治县农业综合服务中心2025年部门预算公开.xls