桓仁满族自治县人民政府

目    录

第一部分   桓仁满族自治县国有资产事务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   桓仁满族自治县国有资产事务管理中心2025年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年桓仁满族自治县国有资产事务管理中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表   

第一部分 桓仁满族自治县国有资产事务管理中心概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国有资产管理工作的方针政策和法律法规，落实县委、县政府有关国有资产管理的决议、决定。

（2）根据县政府的授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规履行出资人职责，为加强国有企业资产的基础性管理提供服务。

（3）为加强对国有企业监管提供技术服务，承担县属国有企业资产保值增值的责任，指导国有企业开展资本运作和市场化运营，放大国有资本功能；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准、完善考评机制。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并指导实施。

 (4）为指导县属国有企业改革和重组，推进国有企业公司制、股份制改革，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度提供服务，参与政策拟订并指导企业实施。

（5）按照干部管理权限，为县委组织部门做好县属国有企业领导人员管理工作提供服务。

（6）按照有关规定，为县政府加强企业监事会工作提供服务，代表县政府向县属国有企业派出监事会；审核监事会向县委、县政府提交的监督检查报告；负责监事会的日常管理工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（7）为研究拟订全县资本市场建设的相关政策、规划和措施提供基础服务，并指导企业实施。

（8）为全县企业上市工作的统筹规划、组织协调；研究制定推进企业上市的政策措施提供基础服务，并指导企业实施。

（9）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县国有资产事务管理中心2025年部门预算编制范围的单位是：

 桓仁满族自治县国有资产事务管理中心 

第二部分 桓仁满族自治县国有资产事务管理中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算710.61万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入710.61万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算710.61万元，其中：

1.基本支出143.61万元；

2.项目支出567万元。

在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出6.2万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金623.92万元。

2025年预算收支比上年减少675.47万元，变化的主要原因是压缩项目支出减少、临时用工人员减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，桓仁满族自治县国有资产事务管理中心专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2025年桓仁满族自治县国有资产事务管理中心运行经费预算为9.41万元，主要包括公务用车运行经费2万元，及其他服务支出7.41万元。

四、政府采购情况

2025年桓仁满族自治县国有资产事务管理中心安排政府采购预算6.2万元，具体为：保障单位运转支出6.2万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，桓仁满族自治县国有资产事务管理中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。）公务用车运行费2万元，与上年度持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                        单位：万元

六、国有资产占用情况

桓仁满族自治县国有资产事务管理中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县国有资产事务管理中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金623.92万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金623.92万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关事业运行经费：指为保障行政、事业单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

 19.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  20. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

 21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2025年桓仁满族自治县国有资产事务管理中心部门预算公开表 

详见附件：桓仁满族自治县国有资产事务管理中心2025年本级预算.xlsx