桓仁满族自治县人民政府

目    录 

第一部分   桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心概况

第二部分   桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分   桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心2024年部门预算公开表

第四部分   名词解释

第一部分 桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心概况

一、部门职责

桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心主要参与全县卫生计生和爱国卫生日常工作；开展健康促进、健康教育、人口宣传教育工作：开展健康教育效果监测评估等工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；负责全县妇幼保健服务、信息管理、质量监测等工作；负责计划生育技术服务、出生缺陷综合防治等工作；负责对下级服务机构进行技术指导与培训；负责全县卫生健康信息化建设、卫生健康信息统计报告与管理等工作；负责全县老年社会服务工作，保护老年人的合法权益；负责开展国内外医学交流与继续医学教育；负责完成县政府及上级卫生计生部门交办的其他工作。

桓仁满族自治县疾病预防控制中心主要履行政府交付的全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等公共卫生服务职能。是全县病原微生物检测中心、毒物检测中心、全县疫苗贮藏与配送中心。

桓仁满族自治县卫生健康监督中心主要根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》规定，各级卫生监督机构在同级卫生行政部门领导下承担卫生监督工作任务： 承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。对全县公共场所进行监督检查包括（酒吧、美容美发、宾馆旅店、商场、舞厅、音乐厅等）现场监测。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心本级

（二）桓仁满族自治县疾病预防控制中心

（三）桓仁满族自治县卫生健康监督中心

第二部分 桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1024.75万元，包括：

一般公共预算拨款收入1024.75万元，其中财政拨款收入1024.75万元。

（二）支出预算1024.75万元，包括：

1.基本支出866.65万元，其中：人员经费830.65万元，公用经费36万元。

2.项目支出158.1万元，其中：特定目标类项目支出113.7万元，其他运转类项目支出44.4万元。

2024年预算收支比2023年减少95.56万元，增减变化的主要原因为人员增减变动、无疫情项目资金发生变化。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心运行经费预算为88.2万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少212.2万元，主要原因是人员增减变动，2023年数据部分来源于项目支出，疫情支出占比大。

三、政府采购情况

2024年桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心安排政府采购预算总金额38.69万元，其中：货物采购预算33.54万元，服务采购预算5.15万元。2024年预算比2023年减少73.91万元，主要原因是2024年无疫情物资采购预算，根据实际情况，数据为预计数。

四、“三公”经费预算情况

2024年，桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元，比2023年增加0万元，上升/下降 0 %，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2023年增加/减少0万元，主要原因是持平。

2.公务接待费0万元，比2023年增加/减少0万元，主要原因是持平。

3.公务用车购置及运行费 4万元，比2023年增加0万元，主要原因是持平。

2023年桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心“三公”经费预算表

                                       单位：万元

五、国有资产占用情况

桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心共有车辆7台，其中：一般公务用车2台，其他业务用车5台。其他国有资产情况980.56万元（卫健中心+卫生健康监督中心）。通用设备140件，专用设备212件（疾控中心）。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共7个，实际编制绩效目标项目共9个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金158.1万元。

第三部分 桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心部门预算公开表

桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心（汇总）2024年部门预算.xlsx

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受待发离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

22.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

23.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。