桓仁满族自治县人民政府

目    录 

第一部分   辽宁五女山经济开发区管理委员会概况

第二部分   辽宁五女山经济开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

第三部分   辽宁五女山经济开发区管理委员会2024年部门预算公开表

第四部分   名词解释

第一部分 辽宁五女山经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

管委会行使行政职能，负责开发区的政策制定、发展规划、投资促进、企业服务等工作。设置 7 个内设机构，即党群办公室、行政办公室、招商促进局、经济发展局、审批代办局、产业服务局、建设规划局。

1.党群办公室：开发区党群工作的统筹、协调、服务部门，负责党建、学习、党风廉政、调研等日常党务工作和考勤、考核、

评优评先等绩效考核工作。下设党建办、绩效考核办。

2.行政办公室：负责日常事务的组织协调、文稿起草、文电

处理、财务、劳资、信访、后勤保障等工作。下设政务服务办、

事务服务办、财务办。

3.招商促进局：负责研究和制定招商引资政策，编制年度招 

商引资工作计划并组织实施；负责落地项目监督和政策兑现工作。

4.经济发展局：负责拟订开发区中长期发展规划、工业、服务业经济指标统计、分析、上报和开发区的考核及各类园区创建

工作。下设政策投资科、综合管理科。

5.审批代办局：负责承接县直相关部门项目落地审批权限并

制定方案，负责项目落地手续办理、项目投产前全程“保姆式”

协助企业代理代办相关手续。下设审批服务科、项目代办科。

6.产业服务局：负责项目投产后经济运行、营商环境、安全

生产、环境保护。下设企业运行科、综合服务科。

7.建设规划局：负责协调组织开发区总体规划、控制性详规

及各专项规划的编制、报批、监管；负责开发区内基础设施建设

工程及区段的土建施工项目管理。下设建设规划科、项目工程科。

二、机构设置

纳入辽宁五女山经济开发区管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    辽宁五女山经济开发区管理委员会本级

第二部分 辽宁五女山经济开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，辽宁五女山经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算619.24万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入619.24万元，其中财政拨款收入   619.24万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

（二）支出预算619.24万元，包括：

1.基本支出415.12万元，其中：人员经费390.52万元，公用经费24.6万元。

2.项目支出204.12万元，其中：特定目标类项目支出0万元，其他运转类项目支出204.12万元。

2024年预算收支比2023年减少51.25万元，增减变化的主要原因为经费压缩。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年辽宁五女山经济开发区管理委员会运行经费预算为  24.6万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少1.65万元，主要原因是经费压缩。

三、政府采购情况

2024年辽宁五女山经济开发区管理委员会安排政府采购预算总金额6.8万元，其中：货物采购预算3万元，服务采购预算3.8万元，工程采购预算0万元。2024年预算比2023年增减少20.2万元，主要原因是经费压缩，控制支出。

四、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁五女山经济开发区管理委员会一般公共预算安排“三公”经费预算为31.36万元，比2023年增加2.36万元，上升8.14%，其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2023年持平。

2.公务接待费27.36万元，与2023年基本持平。

3.公务用车购置及运行费4万元，比2023年增加2万元。主要原因是招商活动增加，车辆运行费随之增加。

2024年辽宁五女山经济开发区管理委员会“三公”经费预算表

单位：万元

五、国有资产占用情况

辽宁五女山经济开发区管理委员会共有车辆1台，其中：一般公务用车1台。其他国有资产情况无。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，辽宁五女山经济开发区管理委员会2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标项目共2个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金204.12万元。

第三部分 辽宁五女山经济开发区管理委员会

部门预算公开表

辽宁五女山经济开发区管理委员会2024年部门预算.xlsx

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。