桓仁满族自治县人民政府

目    录

第一部分   桓仁满族自治县八卦城街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   桓仁满族自治县八卦城街道办事处2024年部门预算情况说明

第三部分   桓仁满族自治县八卦城街道办事处2024年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第四部分   名词解释

第一部分 桓仁县八卦城街道办事处概况

一、部门职责

1、在县委、县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入桓仁县八卦城街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）桓仁县八卦城街道办事处机关本级

（二）八卦城街道办事处社区

1、八卦城街道办事处福民社区

2、八卦城街道办事处永红社区

3、八卦城街道办事处黎明社区

4、八卦城街道办事处朝阳社区

5、八卦城街道办事处向阳社区

6、八卦城街道办事处新市社区

7、八卦城街道办事处中心社区

8、八卦城街道办事处莲沼社区

9、八卦城街道办事处滨江社区

10、八卦城街道办事处东山社区

11、八卦城街道办事处顺城社区

12、八卦城街道办事处沿河社区

13、八卦城街道办事处水电社区

14、八卦城街道办事处参茸社区

第二部分 桓仁县八卦城街道办事处2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁县八卦城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1421.60万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1421.60万元，其中财政拨款收入 1421.60万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

（二）支出预算1421.60万元，包括：

1.基本支出472.3万元，其中：人员经费441万元，公用经费31.3万元。

2.项目支出949.3万元，其中：特定目标类项目支出0万元，其他运转类项目支出949.3万元。

2024年预算收支比2023年增加77.65万元，变化的主要原因为公务员及事业编人员各增加一人，增加一个项目社区党建工作经费28万元。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年桓仁县八卦城街道办事处运行经费预算为906.5万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年增加756.32万元，主要原因办公费及劳务费增加。

三、政府采购情况

2024年桓仁县八卦城街道办事处安排政府采购预算，预算总金额0.99万元，其中：货物采购预算0.99万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，桓仁县八卦城街道办事处一般公共预算安排“三公”经费预算为3万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

2.公务接待费0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置及运行费3万元，与2022年持平。

2024年桓仁县八卦城街道办事处“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

桓仁县八卦城街道办事处共有车辆1台，其中：一般公务用车1台。其他国有资产情况无。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁县八卦城街道办事处2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标项目共7个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金1421.6万元。

第三部分 桓仁县八卦城街道办事处部门预算公开表

桓仁满族自治县八卦城街道办事处2024年部门预算.xlsx

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）政府事务（款）其他政府事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。