桓仁满族自治县人民政府

目    录

第一部分  辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心概况

第二部分  辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心2024年部门预算情况说明

第三部分  辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分 辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策。保护和发展国家级自然保护区生态环境和自然资源，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

（二）编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设。制定管理规则和岗位责任制度，统一管理生态环境和自然资源并监督区内各项活动。定期组织生态环境和自然资源调查，完善自然资源档案制度。

（三）开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科研交流，探索自然演变规律，增强保护区自我发展能力，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系，做好区内林地管理。

二、机构设置

纳入辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心本级 

第二部分 辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心2024年部门预算情况说明 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算751.88 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入751.88 万元，其中财政拨款收入   751.88万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

（二）支出预算751.88万元，包括：

1.基本支出419.88万元，其中：人员经费368.52万元，公用经费51.36万元。

2.项目支出332万元，其中：特定目标类项目支出 0万元，其他运转类项目支出332万元。

2024年预算收支比2023年增加63.16万元，增减变化的主要原因为本年度非税项目支出预算金额增加。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心机关（中心）运行经费预算为51.36万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少  6.84万元，主要原因是本年度按实际人数核定公用经费。

三、政府采购情况

2024年辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心安排政府采购预算总金额38万元，其中：货物采购预算38万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。2024年预算比2023年增加38万元，主要原因是本年度需购置防火特种用途车一辆。

四、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心一般公共预算安排“三公”经费预算为8万元，比2023年持平；其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2023年持平。

2. 公务接待费0万元，比2023持平。

3. 公务用车购置及运行费8万元，比2023持平。

2024年辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心“三公”经费预算表

单位：万元

五、国有资产占用情况

辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心共有车辆4台，其中：一般公务用车4台。其他国有资产情况房屋9300平方米，年初资产总计1756.13万元，年末资产总计1601.89万元。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标项目共2个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金332万元。

第三部分 辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心部门预算公开表

辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理中心2024年部门预算公开.xlsx

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。