桓仁满族自治县人民政府

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第一部分  桓仁满族自治县教育局概况

第二部分  桓仁满族自治县教育局2023年部门预算情况说明

第三部分  桓仁满族自治县教育局2023年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分 桓仁满族自治县教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中、省、市关于教育工作的方针、政策及有关法律法规，拟定有关规定和办法并监督实施。

（二）制定全县教育事业发展规划、计划并组织实施。

（三） 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、电化教育、幼儿教育。

（四）会同有关部门制定全县中小学、职教中心的招生计划并组织实施。

（五）监督、组织实施全县各类招生考试及会考工作。

（六）负责全县中小学（幼儿园）教师队伍的建设和管理。

（七） 协调、指导全县教育督导与评估。

（八）审批、监督检查我县社会力量办学。

（九） 指导全县各级各类学校的政治思想、品德教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（十） 监督管理全县各类教育附加费及教育专项资金；

（十一）监督全县教育经费的筹措和使用。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县教育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）桓仁满族自治县教育局机关本级

（二）桓仁满族自治县第一高级中学

（三）桓仁满族自治县职教中心 

（四）桓仁满族自治县东山中学

（五）桓仁满族自治县朝鲜族学校

（六）桓仁满族自治县五女山学校

（七）桓仁满族自治县实验小学

（八）桓仁满族自治县北关小学

（九）桓仁满族自治县东关小学

（十）桓仁满族自治县八里甸小学

（十一）桓仁满族自治县二户来小学

（十二）桓仁满族自治县木盂子小学

（十三）桓仁满族自治县铧尖子小学

（十四）桓仁满族自治县四平小学

（十五）桓仁满族自治县二棚甸子学校

（十六）桓仁满族自治县沙尖子学校

（十七）桓仁满族自治县五里甸子学校

（十八）桓仁满族自治县雅河小学

（十九）桓仁满族自治县普乐堡小学

（二十）桓仁满族自治县业主沟小学

（二十一）桓仁满族自治县北甸子小学

（二十二）桓仁满族自治县拐磨子小学

（二十三）桓仁满族自治县黑沟小学

（二十四）桓仁满族自治县西江中学

（二十五）桓仁满族自治县西园小学

（二十六）桓仁满族自治县实验中学

（二十七）桓仁满族自治县实验幼儿园

（二十八）桓仁满族自治县中心幼儿园

第二部分 桓仁满族自治县教育局2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 30553.28 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 29638.51万元，其中财政拨款收入  29638.51万元。

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3.财政专户管理资金收入914.77万元。

（二）支出预算30553.28万元，包括：

1.基本支出26520.86万元，其中：人员经费26044.06万元，公用经费476.80万元。

2.项目支出4032.42万元，其中：特定目标类项目支出0万元，其他运转类项目支出4032.42万元。

2023年预算收支比2022年增加1762.67万元，增减变化的主要原因为2023年支出项目增加，各类费用支出增加。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2023年桓仁满族自治县教育局机关（中心）运行经费预算为8.80万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年增加0.5 万元，主要原因是办公用品购置增加。

三、政府采购情况

2023年桓仁满族自治县教育局安排政府采购预算总金额651.58万元，其中：货物采购预算422.09万元，服务采购预算6.49 万元，工程采购预算223万元。2023年预算比2022年减少1132.68万元，主要原因是2023年支出项目减少，压缩各类费用支出。

四、“三公”经费预算情况

2023年，桓仁满族自治县教育局一般公共预算安排“三公”经费预算为15.33万元，比2022年增加13.33万元，上升666.50 %，其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2022年持平，主要原因是无。

2.公务接待费13.33万元，比2022年增加13.33万元，主要原因是增加了教育高、中考监考教师招待费。

3.公务用车购置及运行费 2万元，比2022年持平。主要原因是无。

2023年教育局“三公”经费预算表

                       单位：万元

五、国有资产占用情况

教育局共有车辆 1 台，其中：一般公务用车 1 台。其他国有资产情况无。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，教育局2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标项目共 59 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %，涉及资金4032.42万元。

第三部分 桓仁满族自治县教育局部门预算公开表

2023年桓仁满族自治县财政局部门预算公开表.xlsx

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.教育支出（类） 教育管理事务（款） 行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.教育支出（类） 教育管理事务（款） 一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

21.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

22.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。