桓仁满族自治县人民政府

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第一部分  桓仁满族自治县自然资源事务服务中心概况

第二部分  桓仁满族自治县自然资源事务服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分  桓仁满族自治县自然资源事务服务中心2023年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分 桓仁满族自治县自然资源事务服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关林业的方针、政策和法律、法规，承担为全县林业发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。

（二）为全县造林绿化、种苗培育、林业科技推广、山区综合开发等林业产业发展提供技术支持和服务保障。

（三）为全县生态公益林管护、天然林保护、林业有害生物防治检疫等提供技术支持和服务保障。

（四）负责国有林场和乡镇林业工作站管理工作，为森林公园、湿地公园的管理提供技术支持和服务保障。

（五）为全县林权动态管理和林木采伐经营相关证件办理等提供技术服务和服务保障。

（六）受主管部门委托，为林业执法和护林队伍管理工作提供技术支持和服务保障。

（七）为土地、矿产、湖泊、河流、森林、草原等自然资源调查、开发利用和保护等提供技术支持和服务保障。

（八）为自然资源资产调查、确权、登记、所有权和使用权转移等方面提供技术支持和服务保障。

（九）承担对土地、矿产资源、测绘管理等违法行为进行巡查、发现、制止等职能。

（十）为数字桓仁县地理信息公共平台的建设、应用、推广和地理信息数据的更新、维护提供技术支持及服务工作。

（十一）为县域城镇、村镇等规划提供技术支撑和服务保障。

（十二）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

 纳入桓仁满族自治县自然资源事务服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 桓仁满族自治县自然资源事务服务中心本级

(二) 桓仁满族自治县普乐堡林场

(三) 桓仁满族自治县二棚甸子林场

(四) 桓仁满族自治县黑沟林场

(五) 桓仁满族自治县库区林场

(六) 桓仁满族自治县二户来林场

(七) 桓仁满族自治县八里甸子林场

(八) 桓仁满族自治县枫林谷林场

(九) 桓仁满族自治县不动产登记中心

第二部分 桓仁满族自治县自然资源事务服务中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县自然资源事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算8839.61万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入8839.61万元，其中财政拨款收入   8839.61万元。

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算8839.61万元，包括：

1.基本支出 2807.62万元，其中：人员经费2635.92万元，公用经费 171.7万元。

2.项目支出 6031.99万元，其中：特定目标类项目支出30万元，其他运转类项目支出 6001.99万元。

2023年预算收支比2022年增加3637.54 万元，增减变化的主要原因为项目支出增加。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2023年桓仁满族自治县自然资源事务服务中心本级运行经费预算为171.7万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年减少 32.2万元，主要原因是人员因机构改革转隶和退休减少。

三、政府采购情况

2023年桓仁满族自治县自然资源事务服务中心本级安排政府采购预算总金额486.72万元，其中：货物采购预算72.3万元，服务采购预算414.42万元，工程采购预算 0 万元。2023年预算比2022年减少300.04万元，主要原因是中心办公设备购买减少，林场造林、采伐任务减少。

四、“三公”经费预算情况

2023年，桓仁满族自治县自然资源事务服务中心本级一般公共预算安排“三公”经费预算为47万元，比2022年减少14万元，下降30%，其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2022年增加/减少0万元，主要原因是持平。

2.公务接待费 1万元，比2022年增加/减少0万元，主要原因是持平。

3.公务用车购置及运行费46万元，比2022年减少14万元，主要原因是木材检查站车辆运行费用减少。

     2023年桓仁满族自治县自然资源事务服务中心本级

            “三公”经费预算表

                                       单位：万元

五、国有资产占用情况

桓仁满族自治县自然资源事务服务中心本级共有车辆23台，其中：一般公务用车23台。其他国有资产情况5123.17万元。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县自然资源事务服务中心本级2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标项目共39个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %，涉及资金6031.99万元。

第三部分 桓仁满族自治县自然资源事务服务中心本级部门预算公开表

自然资源事务服务中心：部门预算公开表.xlsx

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

14.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

15.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督支出（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾支出（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。 

20 农林水支出（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴支出（项）：反映对农民或农业生产经营者组织投保农业保险给予的补贴。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他林业和草原方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。