桓仁满族自治县人民政府

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第一部分  桓仁满族自治县水务移民服务中心本级概况

第二部分  桓仁满族自治县水务移民服务中心本级2023年部门预算情况说明

第三部分  桓仁满族自治县水务移民服务中心本级2023年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分 桓仁满族自治县水务移民服务中心本级概况

一、部门职责

桓仁满族自治县水务移民服务中心本级为正科级事业单位。

（一）负责贯彻实施国家水利移民涉关的法律法规和方针政策，加强水利移民政策和项目的咨询、宣传、落实和服务；

（二）负责制定全县河道整治、水土保持、移民开发、水资源和节约用水规划；

（三）负责大雅河水利枢纽工程、移民开发扶持项目、河道工程、水保工程等水利移民工程项目的建设管理工作；

（四）负责全县水域渔政渔港监督管理、水电水资源的管理、河道管理、水利工程质量与安全监督管理工作；

（五）落实河长制办公室和防汛抗旱指挥部各项工作，加强基层水利服务体系建设工作；

（六）负责我县水产技术指导、培训、引进推广新品种，做好水资源开发利用技术和水产技术咨询指导服务工作；

（七）负责河道清障、采砂规划及实施管理工作，依法组织对水行政主管部门委托的涉水违法案件进行立案查处和采取行政措施；

（八）完成县委县政府和水行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县水务移民服务中心本级2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

  （一）桓仁满族自治县水务移民服务中心本级

第二部分桓仁满族自治县水务移民服务中心本级2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县水务移民服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算576.73万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入576.73万元，其中财政拨款收入   576.73万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算576.73万元，包括：

1.基本支出450.13万元，其中：人员经费432.93万元，公用经费17.2万元。

2.项目支出126.6万元，其中：特定目标类项目支出0万元，其他运转类项目支出126.6万元。

2023年预算收支比2022年减少274.80万元，增减变化的主要原因为人员减少。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2023年桓仁满族自治县水务移民服务中心本级机关运行经费预算为17.2万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年减少9.2万元，主要原因是人员减少。

三、政府采购情况

2023年桓仁满族自治县水务移民服务中心本级安排政府采购预算总金额0万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。2023年预算比2022年增加83.4万元，主要原因是采购项目减少。

四、“三公”经费预算情况

2023年，桓仁满族自治县水务移民服务中心本级一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元，比2022年增加/减少0万元，上升/下降0%，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2022年增加/减少0万元，主要原因是持平。

2.公务接待费 0万元，比2022年增加/减少0万元，主要原因是持平。

3.公务用车购置及运行费4万元，比2022年增加/减少0万元，主要原因是持平。

2023年桓仁满族自治县水务移民服务中心本级

“三公”经费预算表

                                      单位：万元

五、国有资产占用情况

桓仁满族自治县水务移民服务中心本级共有车辆2台，其中：一般公务用车2台。桓仁满族自治县水务移民服务中心本级固定资产307.50万元。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县水务移民服务中心本级2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标项目共5个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金126.6万元。

第三部分 桓仁满族自治县水务移民服务中心本级预算公开表

水务移民服务中心本级：部门所属单位预算公开表.xlsx

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

15.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

16.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。