桓仁满族自治县人民政府

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第一部分  桓仁满族自治县公安局监所管理大队概况

第二部分   桓仁满族自治县公安局监所管理大2023年部门预算情况说明

第三部分  桓仁满族自治县公安局监所管理大队2023年部门预算公开表

第四部分   名词解释

第一部分桓仁满族自治县公安局监所管理大队概况

一、部门职责

（一）看守所职责：负责羁押刑事拘留犯罪嫌疑人员；负责对判处有期徒刑的罪犯的管理教育和遣送工作；负责依法执行监所管理规定的各项工作。

（二）拘留所职责：负责关押给予治安处罚的违法人员；负责依法对关押人员的监管教育工作。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县公安局监所管理大队2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    无

第二部分桓仁满族自治县公安局监所管理大队2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县公安局监所管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算563.36万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入563.36万元，其中财政拨款收入   563.36万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

（二）支出预算563.36万元，包括：

1.基本支出344.46万元，其中：人员经费330.46万元，公用经费14万元。

2.项目支出218.9万元，其中：特定目标类项目支出0万元，其他运转类项目支出218.9万元。

2023年预算收支比2021年增加32.58万元，增减变化的主要原因为人员工资增加等。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2023年桓仁满族自治县公安局监所管理大队机关（中心）运行经费预算为14万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年减少18.72万元，主要原因是压减支出、2023年交通补贴预算不再纳入公用经费范畴。

三、政府采购情况

2023年桓仁满族自治县公安局监所管理大队安排政府采购预算总金额46.6万元，其中：货物采购预算46.6万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。2022年预算比2021年增加0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，桓仁满族自治县公安局监所管理大队一般公共预算安排“三公”经费预算为5万元，比2022年减少2万元。其中：

1.因公出国（境）费 0万元，比2022年增加/减少0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2022年增加/减少0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费5万元，比2022年减少2万元。主要原因压缩了车辆支出。

2023年桓仁满族自治县公安局交通管理大队“三公”经费预算表

                    单位：万元

五、国有资产占用情况

桓仁满族自治县公安局监所管理大队共有车辆1台，其中：囚车1辆。固定资产原值3128725.83元。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县公安局监所管理大队2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标项目共3个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %，涉及资金 218.9万元。

第三部分 桓仁满族自治县公安局监所管理大队部门预算公开表

2023年桓仁满族自治县公安局监所管理大队单位预算公开表.xls

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安事务支出（项）：反映除上述项目以外其他公安事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

16.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

17.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。