桓仁满族自治县人民政府

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第一部分   桓仁镇人民政府概况

第二部分   桓仁镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分   桓仁镇人民政府2024年部门预算公开表

第四部分   名词解释

第一部分 桓仁镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预决算报告；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责管理乡镇政府非税收入。

（六）提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作。

（七）执行会计集中核算，落实“乡财县管”管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（八）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（九）负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（十）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入桓仁镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

桓仁满族自治县桓仁镇人民政府（本级）

桓仁满族自治县桓仁镇综合事务服务中心

桓仁满族自治县桓仁镇农业综合服务中心

第二部分 桓仁镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1357.96 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1357.96万元，其中财政拨款收入1357.96万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

（二）支出预算1357.96 万元，包括：

1.基本支出874万元，其中：人员经费806.3万元，公用经费67.7万元。

2.项目支出483.96万元，其中：特定目标类项目支出 290.96 万元，其他运转类项目支出 193万元。

2024年预算收支比2023年减少 263.54 万元，减少的主要原因为税收收入下降。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年桓仁镇人民政府运行经费预算为 67.7 元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加。

三、政府采购情况

2024年桓仁镇人民政府安排政府采购预算总金额 33万元，其中：货物采购预算 24 万元，服务采购预算9万元，工程采购预算0万元。2024年预算比2023年减少87万元，主要原因是项目减少。

四、“三公”经费预算情况

2024年，桓仁镇人民政府一般公共预算安排“三公”经费预算为 9 万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2023年持平。

2.公务接待费0 万元，与2023年持平

3.公务用车购置及运行费9 万元，与2023年持平

2024年桓仁镇人民政府“三公”经费预算表

                                       单位：万元

五、国有资产占用情况

桓仁镇人民政府共有车辆3台，其中：一般公务用车1台。其他车辆2台

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁镇人民政府2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共 9个，实际编制绩效目标项目共 9个，编制绩效目标的项目覆盖率为100 %，涉及资金290.96 万元。

第三部分 桓仁镇人民政府部门预算公开表

桓仁满族自治县桓仁镇人民政府2024年部门预算.xlsx

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映社区、信访维稳支出等。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

16.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

17.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

18、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出.

19、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等

22、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。