桓仁满族自治县人民政府

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第一部分   北甸子乡人民政府概况

第二部分   北甸子乡人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分   北甸子乡人民政府2024年部门预算公开表

第四部分   名词解释

第一部分  北甸子乡人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策，根据实际制定乡域特色经济发展路线，统筹各种资源参与乡村经济振兴与发展。

（二）承担乡本级各项财政收支管理的责任；编制年度乡本级预算草案；受乡政府委托，向乡人民代表大会报告年度财政预算（草案）及其执行情况，向乡人大常委会报告财政决算；制定经费开支标准、定额。

（三）公正、公开并合理管理本级政府收支，服务好企业并监督纳税，确保“三保支出”，最大限度发挥部门能力保障乡村稳步发展。

二、机构设置

纳入乡2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

桓仁满族自治县 北甸子乡人民政府

桓仁满族自治县北甸子综合事务服务中心

桓仁满族自治县北甸子农业综合服务中心

第二部分  北甸子乡政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，北甸子乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算  683.72万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入683.72万元，其中财政拨款收入 683.72万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

（二）支出预算683.72万元，包括：

1.基本支出525万元，其中：人员经费476.4万元，公用经费48.6万元。

2.项目支出158.72万元，其中：特定目标类项目支出 0万元，其他运转类项目支出158.72万元。

2024年预算收支比2023年增加62.62万元，增减变化的主要原因为人员增加

二、机关（事业）运行经费安排情况

2023年乡政府运行经费预算为48.6万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年增加15.4万元，主要原因是人员增加。

三、政府采购情况

2024年乡政府安排政府采购预算总金额0万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。2024年预算比2023年增加0万元，

四、“三公”经费预算情况

2024年，我乡一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，比2023年增加0万元，上升0。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是持平

2.公务接待费0万元，比2023年增加/减少0万元，主要原因是0持平0

3.公务用车购置及运行费0万元，比2023年增加9万元。主要原因是大中心划转3台公务车。

2023年 北甸子乡“三公”经费预算表

                                       单位：万元

五、国有资产占用情况

我乡共有车辆3台，其中：一般公务用车3台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，我乡2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标项目共0个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为0%，涉及资金0万元。

第三部分  北甸子乡政府部门预算公开表

桓仁满族自治县北甸乡人民政府2024年部门预算.xlsx

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（02项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（08项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（09项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

19.城乡社区（213类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区（213类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

22、农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

25.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

26.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。