桓仁满族自治县人民政府

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第一部分  桓仁满族自治县工商业联合会概况

第二部分  桓仁满族自治县工商业联合会2024年部门预算情况说明

第三部分  桓仁满族自治县工商业联合会2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分 桓仁满族自治县工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

（八）增进与台湾、香港澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（九）办好公办服务事业、经济实体。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县工商业联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

 无。

第二部分 桓仁满族自治县工商业联合会2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算85.38万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入85.38万元，其中财政拨款收入85.38万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算85.38万元，包括：

1.基本支出81.78万元，其中：人员经费78.64万元，公用经费3.14万元。

2.项目支出3.6万元，其中；特定目标类项目支出0万元，其他运转类3.6万元。

2024年预算收支比2023年减少了9.86万元，主要原因是退休1人，工资福利支出相应减少。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年桓仁满族自治县工商业联合会机关运行经费预算为  3.6万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少了0.4万元，主要退休1人，运行经费预算相应。

三、政府采购情况

2024年桓仁满族自治县工商业联合会安排政府采购预算总金额0万元。与2023年持平。

四、“三公”经费预算情况

2024年，桓仁满族自治县工商业联合会一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，比2023年增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无。

2.公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无。 

3.公务用车购置及运行费0万元，比2023年增加0万元。主要原因是无公务用车。

2024年桓仁满族自治县工商业联合会“三公”经费预算表

                                       单位：万元

五、国有资产占用情况

桓仁满族自治县工商业联合会共有车辆0台，其中：一般公务用车0台。其他国有资产情况无。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县工商业联合会2024年应编制绩效目标的特定目标类项目0个，实际编制绩效目标项目共1个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %，涉及资金3.6万元

第三部分 桓仁满族自治县工商业联合会部门预算公开表

桓仁满族自治县工商业联合会2024年部门预算.xlsx

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他工商联事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。