桓仁满族自治县人民政府

桓仁满族自治县人民武装部2021年部门预算

目    录

第一部分   桓仁满族自治县人民武装部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   桓仁满族自治县人民武装部2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算总表

十、政府采购计划表

十一、“三公”经费预算汇总表

十二、绩效评价项目表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第三部分   桓仁满族自治县人民武装部2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 桓仁满族自治县人民武装部概况

一、部门职责

（一）负责民兵组织建设和民兵干部的管理。

（二）负责组织民兵预备役人员登记、统计工作，搞好民兵预备役的登记和国防动员潜力调查。

（三）负责组织民兵预备役人员的军事训练和政治教育，抓好全民国防教育。

（四）组织并带领民兵完成好各项战备和执勤任务。

（五）搞好平时的兵员征集工作，战时组织实施兵员和带领民兵参军参战。

（六）积极配合政府，完成党委政府赋予的各项任务。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县人民武装部2021年部门预算编制范围的二级预算单位（新纳入1个预算单位，减少0个预算单位）：无。

第二部分 桓仁满族自治县人民武装部部门预算公开表

 桓仁满族自治县人民武装部.xls

第三部分 桓仁满族自治县人民武装部2021年

部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县人民武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算103万元，包括：

1.财政拨款收入103万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

（二）支出预算103万元，包括：

1.基本支出53.4万元；

2.项目支出49.6万元；

2021年预算收支比2020年增加15.5万元，增加变化的主要原因根据上级要求，民兵事业费加入预算。

二、机关运行经费安排情况

2021年桓仁满族自治县人民武装部机关运行经费预算为12万元，主要包括办公及邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2021年桓仁满族自治县人民武装部安排政府采购预算6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，桓仁满族自治县人民武装部一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元.

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

五、国有资产占用情况

机关武装部共有车辆1辆。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县人民武装部2021年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金37.5万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。