桓仁满族自治县人民政府

目    录

第一部分   中共桓仁满族自治县委办公室概况

第二部分   中共桓仁满族自治县委办公室2023年部门预算情况说明

第三部分   中共桓仁满族自治县委办公室2023年部门预算公开表

第四部分   名词解释

第一部分 中共桓仁满族自治县委办公室概况

一、部门职责

1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；

9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

二、机构设置

纳入中共桓仁满族自治县委办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分 中共桓仁满族自治县委办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，中共桓仁满族自治县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算351.89 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 351.89 万元，其中财政拨款收入351.89 万元。

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

（二）支出预算 351.89 万元，包括：

1.基本支出  256.09万元，其中：人员经费  231.18万元，公用经费 24.91 万元。

2.项目支出 95.8 万元，其中：特定目标类项目支出 0  万元，其他运转类项目支出 95.8万元。

2023年预算收支比2022年增加43.27 万元，增减变化的主要原因为部门增加、人员基本经费支出增加。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2023年中共桓仁满族自治县委办公室机关运行经费预算为 24.91 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年减少 12.7 万元，主要原因是压缩机关运行支出。

三、政府采购情况

2023年中共桓仁满族自治县委办公室安排政府采购预算总金额 2.4万元，其中：货物采购预算2.4万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。2023年预算比2022年减少 7.6 万元，主要原因是压缩支出。

四、“三公”经费预算情况

2023年，中共桓仁满族自治县委办公室一般公共预算安排“三公”经费预算为24  万元，比2022年增加20 万元，上升500  %，其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与2022年持平。

2.公务接待费 0万元，与2022年持平

3.公务用车购置及运行费 24 万元，比2022年增加20 万元。主要原因是部门增加，工作量加大。

2023年中共桓仁满族自治县委办公室“三公”经费预算表  

                           单位：万元

五、国有资产占用情况

中共桓仁满族自治县委办公室共有车辆 2 台，其中：一般公务用车  2台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，中共桓仁满族自治县委办公室2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标项目共5  个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %，涉及资金 95.8 万元。

第三部分 中共桓仁满族自治县委办公室部门预算公开表

2023年中共桓仁满族自治县委办公室部门预算公开表.xlsx

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。