桓仁满族自治县人民政府

桓仁满族自治县退役军人事务局2020年部门预算

目    录

第一部分   桓仁满族自治县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   桓仁满族自治县退役军人事务局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算总表

十、政府采购计划表

十一、“三公”经费预算汇总表

十二、绩效评价项目表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第三部分   桓仁满族自治县退役军人事务局2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 桓仁满族自治县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）拟定我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施,组织起草自治县单行条例草案和县政府规范性文件并监督实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军箱退休退职工的移交安置工作和自主择业,就业退便人服务管理工作。

（三)组织指导退没军入教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四)会同有关部制定退役军人特殊保障政策并组织落实(五）组织协调落实移交地方的离退休军人,符合条件的其他退役军和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作,拟定退役军人医疗、疗养,养老等机构的规划策并组织实施,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织指导军供服务保障工作。

（七)组织指导全县拥军优属工作,负责现役军人,退役军

人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作,落实国家关于国民党老兵有关人员优待政策。

（八)负责烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市全县重点保护单位的烈出纪念建筑物名录,承办烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监智检查迅军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十)承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十一）完成县委、县政府和本溪军分区交办的其他任务。

（十二）职能转变,县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保牌体系建议,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,调各方力量更好为军人军属服务、维护军人军属合法权益,让军人成为全社会算兼的职业,褒扬彰显退役军人为党,国家和民性奉的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和做好组织保障。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县退役军人事务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入1个预算单位，减少0个预算单位）：

1.桓仁满族自治县退役军人事务局机关

2. 桓仁满族自治县退役军人事务服务中心

第二部分 桓仁满族自治县退役军人事务局部门预算公开表

 退役军人事务局2020年预算公开.xls 

第三部分 桓仁满族自治县退役军人事务局2020年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1590.1  万元，包括：

1.财政拨款收入1590.1  万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；

（二）支出预算1590.1  万元，包括：

1.基本支出 278.1 万元；

2.项目支出1312  万元；

2020年预算收支比2019年增加0 万元，增减变化的主要原因为新增单位

二、机关运行经费安排情况

2020年桓仁满族自治县退役军人事务局机关运行经费预算为  32.2万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年预算比2019年增加0 万元，主要原因是新增单位

三、政府采购情况

2020年桓仁满族自治县财政局安排政府采购预算 24.8 万元，其中：政府采购货物支出21.8 万元，政府购买服务支出 3 万元，政府采购工程支出0  万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，桓仁满族自治县财政局一般公共预算安排“三公”经费预算为 4 万元，其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2019年增加0 万元，主要原因是无因公出国（境）业务

2.公务接待费 0万元，比2019年增加/减少 0 万元，主要原因是无公务接待费

3.公务用车购置及运行费4  万元（其中：公务用车运行维护费　万元、公务用车购置费0万元），比2019年增加0  万元，主要原因是新增单位

五、国有资产占用情况

退役军人事务局及中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车  辆2。其他国有资产情况无

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县退役军人事务局2020年应编制绩效目标的项目共16  个，实际编制绩效目标的项目共 16 个，涉及资金1312  万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他退役军人管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生（项）：反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失活补助散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出单以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映退役士兵安置的支出。

22. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。