桓仁满族自治县人民政府

桓仁满族自治县渔政监督管理站2020年部门决算

目    录

第一部分    桓仁满族自治县渔政监督管理站概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  桓仁满族自治县渔政监督管理站2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    桓仁满族自治县渔政监督管理站2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 桓仁满族自治县渔政监督管理站概况

一、主要职责

为全县水产品质量、水产苗种、渔船及船员监管提供服务保;为全县水产苗种生产、水域滩涂养殖、渔业资源保护、渔港及渔业船舶安全检测监督工作提供服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁满族自治县渔政监督管理站2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.桓仁满族自治县渔政监督管理站

第二部分 桓仁满族自治县渔政监督管理站2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县渔政监督管理站(1).xls

第三部分 桓仁满族自治县渔政监督管理站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计368.65万元，包括：

1.财政拨款收入265.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是无补助收入。

3.事业收入0万元，主要是无事业收入。

4.经营收入0万元，主要是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元，主要是其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是无使用非财政拨款等。

8.年初结转和结余102.94万元，主要是渔业增值放流项目、网箱养鱼设施补偿项目、事业运行收入。

与上年相比，今年收入增加97.22万元，增长35.82%，主要原因：一是渔业增值放流项目增加70万元；二是网箱养鱼设施补偿项目增加27.22万元。

（二）支出总计365.03万元，包括：

1.基本支出175.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出162.44万元，对个人和家庭的补助支出0.69万元，商品和服务支出12.11万元。

2.项目支出189.78万元，主要包括节能环保、农林水、交通运输业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括无上缴上级业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括无经营业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括无对附属单位补助业务支出。

与上年相比，今年支出增加196.54万元，增长115.65%，主要原因：一是基本支出增加98.8万元；二是项目支出增加97.74万元。

（三）年末结转和结余3.62万元

主要是项目未支出原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少99.32万元，减少96.48%，主要原因：一是项目支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出365.03万元，其中：基本支出175.25万元，项目支出189.78万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出365.03万元，比上年增加196.54万元，增长115.65%，主要原因是基本支出增加98.8万元；项目支出增加97.74万元。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出19.88万元，医疗卫生支出8.97万元，节能环保支出15.15万元，农林水支出236.11万元，交通运输支出73.90万元，资源勘探信息等支出万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出11.01万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是无行政运行支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是无一般行政管理事务支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是无预算改革支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是无财政国库支出。

（5）信息化建设万元，主要是无信息化建设支出。

（6）事业运行0万元，主要无事业运行支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是无财政委托业务支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是其他财政事务支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是无其他一般公共服务支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是无科学技术支出。

3.社会保障和就业支出19.88万元，包括：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无归口管理的行政单位离退休等支出。

（2）事业单位离退休0.69万元，主要是遗属支出。

4.医疗卫生支出8.97万元，包括：机关事业单位医疗保险缴费支出。

（1）行政单位医疗0万元，主要是无行政单位医疗支出。

（2）事业单位医疗8.97万元，主要是机关事业单位医疗保险支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是无其他医疗卫生支出。

5.节能环保支出15.15万元，包括：水体支出。

水体支出15.15万元，主要是执法车、船维护运行支出。

6.农林水事务支出236.11万元，包括：事业运行支出、执法监督支出、农业资源保护修复与利用支出、水行政执法监督支出、其他水利支出。

其他农业支出0万元，主要是无其他农业支出。

7.交通运输支出73.90万元，包括：水路运输管理支出。

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无石油价格改革补贴其他支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无其他工业和信息产业监管支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是无建设项目贷款贴息支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是无其他国土资源事务支出。

10.住房保障支出11.01万元，包括：住房公积金支出

住房公积金11.01万元，主要是机关事业单位住房公积金支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是无其他支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.79万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出0.21万元，主要是压缩经费支出原因。比2019年决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是2020年支出与2019年支出持平。

1.因公出国（境）0万元，主要无因公出国业务，2020年参加出国（境）团组 个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要无公务接待费，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.79万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.79万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因事业单位无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额193.26万元，其中：政府采购货物支出175.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.98万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值0万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备3艘（执法船）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金94.9万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理不存在问题。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

38.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

39.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

42.农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面支出。

43.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源浑江保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面支出。

44.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督活动的支出。

45.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。