桓仁满族自治县人民政府

桓仁满族自治县水务移民服务中心2019年度部门决算公开

目    录

第一部分 桓仁满族自治县水务移民服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁满族自治县水务移民服务中心2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁满族自治县水务移民服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 桓仁满族自治县水务移民服务中心概况

一、主要职责

（一）负责全县水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水政监察、水利工程质量与安全监督等有关政策法规宣传落实，并对项目建设提供技术支持、服务保障和实施。

（二）承担县河长制办公室、县水库移民工作领导小组办公室等工作机构日常事务性工作。

（三）负责农村饮水安全工程水质监测、水土保持技术推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全县各类水务管理人员业务培训工作。

（四）负责为大雅河水利枢纽工程建设管理工作提供技术支持和服务保障。

（五）承担为全县水利项目的建设实施管理工作提供技术支持和服务保障。

（六）负责全县大中型水库移民后期扶持政策的执行落实；全县大中型水库移民后期扶持项目的实施与管理。

（七）根据法律法规授权和水行政部门委托，依法查处各类水事违法行为，依法实施行政处罚和行政措施。

（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁满族自治县水务移民服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 水库移民开发中心

2. 大雅河水利枢纽工程建设管理局

3、水务移民服务中心本级

第二部分 桓仁满族自治县水务移民服务中心2019年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县水务移民服务中心(1).xls

第三部分 桓仁满族自治县水务移民服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计41473.4万元，包括：

1.财政拨款收入20622.36万元，其中：公共预算财政拨款收入8849.76万元，政府性基金收入11722.5万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余20851.14万元，主要是项目支出结转和结余20851.14万元，主要是水利和移民专项资金。

与上年相比，今年收入比上一年减少3259.22万元，降低32.5%，主要原因：一是移民后期扶持资金到位较上一年减少。

（二）2019年支出总计16903.38万元，包括：

1.基本支出1052.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出989.94万元，对个人和家庭的补助支出6.96万元，商品和服务支出55.5万元。

2.项目支出15850.97万元，主要包括水利专项、移民后扶资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加5640.6万元，增长50.6%，主要原因：上一年度结转的项目资金本年支出增加了。

（三）年末结转和结余24570.02万元

主要是本年度跨年度完成的项目较多，部分资金计划下达较晚，需要在下一年年初支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3210.4万元，降低11.6%，主要原因：一是本年度总收入减少的原因。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出16903.38万元，其中：基本支出1052.4万元，项目支出15850.97万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出16903.38万元，比上年增加5682.97万元，增长50.6%，主要原因是项目支出增加幅度较大。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2486.02万元，医疗卫生支出45.05万元，节能环保支出0万元，农林水支14250.31万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出65.21万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运0万元，。

（2）一般行政管理事务万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出2486.02万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休4.34万元，。

4.医疗卫生支出45.05万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗45.05万元，主要是职工医疗保险等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元。

6.农林水事务支出14250.31万元。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出65.21万元，包括：

住房公积金65.21万元。

11.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费11.6万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出1.15万元，主要严格管理公务用车，降低费用等原因。比2018年决算减少5.99万元，下降33.4%，主要是严格管理公务用车等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.31万元，主要用于上级部门项目检查接待等。

3.公务用车购置及运行维护费11.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.6万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量27辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出55.5万元，比2018减少31.77万元，降低36.4%，主要原因是医疗费较上一年大幅度降低。

（二）政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车23辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，采取聘用第三方的形式开展绩效评价。共涉及预算支出项目144个，其中移民项目140个，水利项目4个。涉及资金共15172万元，其中移民资金14982万元，水利资金190万元。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）移民项目测评得分93.84分，水利项目测评得分94.5分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是资金支付率较低，二是由于个别项目因征占补偿的原因导致项目未实施。三是项目计划下达较晚，在绩效评价之前才下达。下一步将采取以下措施加以改进：一是加大资金拨付进度;二是积极协调各部门做好项目前期征占补偿工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。