桓仁满族自治县人民政府

桓仁满族自治县市场监督管理局2017年度部门决算

目    录

第一部分    桓仁满族自治县市场监督管理局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    桓仁满族自治县市场监督管理局2017年度部门决算报表

一、 2017年度收入支出决算总表

二、 2017度年收入决算表

三、 2017度年支出决算表

四、 2017年度财政拨款收入支出决算表

五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017度年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    桓仁满族自治县市场监督管理局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

                                                        第一部分 桓仁满族自治县市场监督管理局概况

一、 主要职责

（一）负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家工商行政管理的方针、政策和有关法律、法规、规章。

（二）负责辖区内资企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人独资企业等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担流通领域商品质量监督管理工作；承担服务领域消费维权工作；查办侵害消费者合法权益案件；按分工查处假冒伪劣等违法行为；指导、处理消费者咨询、申诉、举报。

（五）拟订流通环节食品安全监督管理的措施、办法并组织实施；组织实施流通环节食品安全监督检查、质量监测及相关市场准入制度；负责食品流通许可证的审核、发放、监督管理工作；承担流通环节食品安全重大突发事件应对处置和食品安全案件查处工作。

（六）依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动（行政处罚除外），负责打击传销工作。

（七）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（八）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（九）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（十）负责广告活动的监督管理工作，组织查处虚假宣传行为和其他广告违法行为。

（十一）负责商标管理工作，查处商标侵权行为和其他商标违法行为，负责市著名商标推荐管理工作。

（十二）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十三）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十四）按权限负责辖区工商行政管理系统机构编制、人事、财务经费管理工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁满族自治县市场监督管理局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓仁满族自治县市场监督管理局机关

2、桓仁满族自治县锅炉压力容器检验所

3、桓仁满族自治县计量测试所

4、桓仁满族自治县衡器管理所                                         

5、桓仁满族自治县产品质量监督检验所

第二部分 桓仁满族自治县市场监督管理局2017年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县市场监督管理局.xls

见附表（双击图标进入）

第三部分 桓仁满族自治县市场监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2509.71万元，包括：

1.财政拨款收入2299.64万元，其中：公共预算财政拨款收入2299.64万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余210.07万元，主要是项目支出结转和结余等。

（二）支出总计2509.71万元，包括：

1.基本支出1491.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出861.05万元，对个人和家庭的补助支出394.25万元，商品和服务支出232.49万元。

2.项目支出664.99万元，主要包括购置检测设备支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

（三）年末结转和结余353.37万元

主要是单位预算特别是项目支出很难在当年执行完毕等原因形成的结余。

（四）收支增减变化情况说明

1.收入增减变化情况。收入总计2509.71万元，比上年增加324.98万元。收入增加的主要因素是：在职人员工资增加及住房公积金及社会养老保险缴费增加20%部分，项目支出质量技术监督与检验检疫事务支出增加232.82万元。

2.支出增减变化情况。支出总计2509.71万元，比上年增加535.05万元。增加的主要因素是在职人员工资增加及住房公积金及社会养老保险缴费增加20%部分，项目支出质量技术监督与检验检疫事务支出增加232.82万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映桓仁县市场监督管理局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2156.34万元，其中：基本支出1491.35万元，项目支出664.99万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出2156.34万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1686.57万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出260.54万元，医疗卫生支出126.22万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出83.01万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出1686.57万元，包括：

（1）行政运行820.30万元，主要是基本支出等支出。

（2）一般行政管理事务237.00万元，主要是项目支出等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行288.59万元，主要是事业单位基本支出等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是等0支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3. 社会保障和就业支出260.54万元，包括：

（1）未归口管理的行政单位离退休205.54万元，主要是行政单位离退休人员等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

4.医疗卫生支出126.22万元，包括：

（1）行政单位医疗38.57万元，主要是行政人员医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗2.55万元，主要是事业人员医疗保险等支出。

（3）其他医疗卫生支出85.1万元，主要是食品药品等监督管理等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8. 资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10. 住房保障支出83.01万元，包括：

住房公积金83.01万元，主要是行政事业人员住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.71万元，公务用车购置及运行维护费26.36万元。2017年度“三公”经费支出相比2017年初预算没有变化。比2016年决算减少6.16万元，下降19%，主要是认真贯彻和落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车的管理，严格控制公务接待标准和次数等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.71万元，主要用于会议接待等，2017年国内公务接待累计20批次，100多人，0.71万元。

3.公务用车购置及运行维护费26.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.36万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量23辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年市场监督管理局机关运行经费支出236.04万元，比2016年增加83.76万元，增长55%，主要原因是单位食品药品等监督管理业务增大，所需的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年市场监督管理局政府采购支出总额121.6万元，其中：政府采购货物支出80.6万元，政府采购工程支出10.0万元，政府采购服务支出31.0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市场监督管理局共有车辆23辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车23辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0;四是00。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0;四是00。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。