桓仁满族自治县人民政府

目    录

第一部分    桓仁满族自治县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、 主要职责

第二部分    桓仁满族自治县爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算报表

一、 2016年度收入支出决算表

二、 2016年度收入决算表

三、 2016年度支出决算表

四、 2016年度财政拨款收入支出决算表

五、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    桓仁满族自治县爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

         第一部分 桓仁满族自治县爱国卫生

运动委员会办公室概况

一、 主要职责

1、宣传和贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章；

2、统一规划和部署行政区域内的爱国卫生工作；

3、指导监督检查评价和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

4、动员和组织全社会成员参加除害防病的社会卫生活动；

5、组织开展全民健康教育活动。

6、承办县政府交办的其他事项。

第二部分 桓仁满族自治县爱国卫生

运动委员会办公室2016年度部门决算公开报表

辽宁省桓仁满族自治县爱国卫生运动委员会.xls

第三部分 桓仁县爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计76.49万元，包括：

1.财政拨款收入76.49万元，其中：公共预算财政拨款收入76.49万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计48.48万元，包括：

1.基本支出32.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出13.44万元，对个人和家庭的补助支出15.65万元，商品和服务支出3.19万元。

2.项目支出16.19万元，主要包括一般行政管理事务。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余28.01万元

主要是年末拨入，下年年初发放。

（四）收支增减变化情况说明

1. 收入增减变化情况。收入总计76.49 万元，比上年减少11.51万元。减少的主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。

2.支出增减变化情况。支出总计48.48万元比上年减少39.52万元。减少的主要原因是项目支出减少

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映桓仁爱国卫生运动委员会办公室2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出48.48万元，其中：基本支出32.29万元，项目支出16.19万元。

（二）具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出48.48万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出12.59万元，医疗卫生支出34.46万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出1.43万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出12.59万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休12.59万元。

4.医疗卫生支出34.46万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗33.65万元，主要是医疗卫生与计划生育管理事务支出。

（3）其他医疗卫生支出0.81万元，主要是医疗保障支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10. 住房保障支出1.43万元，包括：

住房公积金1.43万元，主要是住房公积金支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.87万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.07万元，下降（增长）7.4%，主要是车辆维修费减少的原因。

1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2016年公务接待累计0批次，0人。

3.公务用车购置及运行维护费0.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.87万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出3.19万元，比2015年减少0.91万元，（降低）2.2%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2016年爱卫会政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，爱国卫生运动委员会办公室共有车辆1辆，一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。