桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县人民政府办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县人民政府办公室2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门，省领导、省政府各部门，市领导、市政府各部门，外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（四）审核县政府各部门和各乡镇（街道、管委会）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理国务院、国家各部委，省政府、省政府各部门和市政府、市政府各部门及各方面来文来电。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（六）负责党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况。

（七）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国和省市县人大代表建议、政协提案办理工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府领导同志指示。

（九）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（十）负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

（十一）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（十三）负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。

（十四）负责《桓仁满族自治县人民政府公报》编辑、翻译、出版发行工作。

（十五）承担县政府绩效考核管理工作领导小组日常工作。

（十六）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府和县委、县政府有关信访工作的指示、规定和部署及具体要求，承担县信访工作联席会议的日常工作，推动全县信访工作的开展。

（十七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查考核指导各乡镇（街道、管委会）和县直部门信访工作机构履职情况。

（十八）承办上级领导同志交办的信访事项，受理接待进京、去省、去市和到县信访接待大厅的上访群众，受理群众通过来信、网上投诉；向上级党委、政府请示、报告重大信访事项；做好重大政治活动期间的信访稳定工作。

（十九）向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对县领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况；负责落实交办重点群体和重点人员的主体责任和稳控责任；审核省级、市级、县级信访专项救助资金的使用情况。

（二十）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众进京、去省、去市上访和异常、突发信访事件，协调各级党政部门和有关单位的信访工作；对信访工作中的不作为、慢作为行使“三项建议权”；向社会公开信访工作情况。

（二十一）对来访中提出的重要建议、意见和问题，及时搜集整理，准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

（二十二）推动全县信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

（二十三）负责信访案件评审会议工作。

（二十四）完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

（二十五）职能转变。

1、加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

2、加强对各乡镇、各部门办理群众信访情况的督促检查。加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。加强对群众进京上访的协调处理工作。

（二十六）关于实绩考核工作的职责分工。县政府办公室（绩效考核办公室）负责全县实绩考核工作（不含党的建设指标）。县委组织部负责党群部门考核工作和县对乡镇（街道、管委会）、县直部门党的建设指标考核工作。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县人民政府办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县人民政府办公室（本级）

第二部分 桓仁县人民政府办公室2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民政府办公室.XLS

第三部分 桓仁县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计828.83万元，包括：

1.财政拨款收入828.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入828.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加199.6万元，增长32%，主要原因是疫情防控等一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出总计828.83万元，包括：

1.基本支出347.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出286.63万元，对个人和家庭的补助支出9.32万元，商品和服务支出51.46万元，资本性支出0.02万元。

2.项目支出481.4万元，主要包括疫情防控等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加199.6万元，增长32%，主要原因是疫情防控等支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出828.83万元，其中：基本支出347.43万元，项目支出481.4万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出828.83万元，比上年增加199.6万元，增长32%，主要原因是疫情防控等支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出414.06万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出39.87万元，医疗卫生支出352.21万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出22.69万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出414.06万元，包括：

（1）行政运行270.03万元，主要是基本支出等支出。

（2）一般行政管理事务88.61万元，主要是一般公共服务支出、疫情防控等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出55.43万元。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出39.87万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休6.92万元，主要是退休人员取暖费等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.卫生健康支出352.21万元，包括：

（1）行政单位医疗14.84万元，主要是医疗保险支出。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出337.37万元，主要是疫情防控支出。

5.节能环保支出0万元。

6.农林水事务支出0万元。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出22.69万元，包括：

住房公积金22.69万元，主要是住房公积金支出。

11.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.65万元，公务用车购置及运行维护费26.53万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出6.32万元，主要是公务用车运行维护费用减少等原因。比2021年决算减少7.74万元，下降20%，主要是公务用车运行维护费用减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费2.65万元，主要用于公务接待等，2022年国内公务接待累计6批次，65人，2.65万元。

3.公务用车购置及运行维护费26.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.53万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出51.48万元，比2021年减少22.56万元，降低30%，主要原因是压缩日常运行支出。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额857.1万元，其中：政府采购货物支出309.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出547.22万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

24.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

25.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

27. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。