| 索引号： | hrmzzzxrmzf-2023-00777 | 发布机构： | 桓仁满族自治县发展和改革局 |
| 信息名称： | 桓仁满族自治县发展和改革局2022年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2023-08-04 | 成文日期： | 2023-08-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
桓仁满族自治县发展和改革局2022年度部门决算
目 录
第一部分 桓仁满族自治县发展和改革局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 桓仁满族自治县发展和改革局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 桓仁满族自治县发展和改革局2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 桓仁满族自治县发展和改革局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
纳入桓仁满族自治县发展和改革局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
纳入桓仁满族自治县发展和改革局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：
1.桓仁满族自治县发展和改革局机关
第二部分 桓仁满族自治县发展和改革局2022年度部门决算公开报表
第三部分 桓仁满族自治县发展和改革局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计520.63万元，包括：
1.财政拨款收入520.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少106.72万元，降低17%，主要原因：一是财政拨款收入减少。二是年初结转和结余减少。
（二）支出总计520.63万元，包括：
1.基本支出185.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出142.35万元，对个人和家庭的补助支出22.75万元，商品和服务支出20.38万元。
2.项目支出335.15万元，主要包括一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出、粮食财务挂账利息补贴业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少106.72万元，降低17%，主要原因：一是项目支出减少；二是基本支出工资福利支出减少。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出520.63万元，其中：基本支出185.48万元，项目支出335.15万元。
（二）具体情况
2022年度财政拨款支出520.63万元，比上年减少106.72万元，下降17%，主要原因是项目支出减少，基本支出工资福利支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出313.9万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出37.42万元，医疗卫生支出7.29万元，节能环保支出0万元，农林水支出78.07万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出11.28万元，其他支出72.67万元。
1.一般公共服务支出313.9万元，包括：
（1）行政运行129.48万元，主要是基本等支出。
（2）一般行政管理事务55万元，主要是项目等支出。
（3）预算改革业务0万元，无支出。
（4）财政国库业务0万元，无支出。
（5）信息化建设0万元，无支出。
（6）事业运行0万元，无支出。
（7）财政委托业务支出0万元，无支出。
（8）其他财政事务支出0万元，无支出。
（9）其他一般公共服务支出129.42万元，主要是其他发展与改革事务等支出。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，无支出。
3.社会保障和就业支出37.42万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休15.83万元，主要是行政事业单位离退休人员取暖费等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险支出14.61万元，主要是职工养老保险费等支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.76万元，主要是职工职业年金缴费支出。
（4）伤残抚恤支出2.22万元，主要是职工伤残抚恤金支出。
4.医疗卫生支出7.29万元，包括：
（1）行政单位医疗7.29万元，主要是行政事业单位医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗0万元，无支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，无支出。
5.节能环保支出0万元，包括：
水体支出0万元，无支出。
6.农林水事务支出78.07万元，包括：
其他农业支出78.07万元，主要是创业担保贷款贴息支出。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，无支出。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，无支出。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元，无支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他国土资源事务支出0万元，无支出。
10.住房保障支出11.28万元，包括：
住房公积金11.28万元，主要是住房公积金支出。
11.其他支出72.67万元，包括：
其他支出72.67万元，主要是粮食财务挂账利息补贴等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.59万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.59万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出0万元，比2021年决算减少0.78万元，下降12.24%，主要是经费缩减。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费5.59万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.59万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出20.4万元，比2021年减少13.2万元，降低39%，主要原因是公用经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年本单位政府采购支出总额69.39万元，其中：政府采购货物支出5.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出64.01万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金103.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。
13. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
15.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
