桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁满族自治县教育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁满族自治县教育局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁满族自治县教育局2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁满族自治县教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于教育工作的方针、政策及有关法律法规，制定有关规定和办法并监督实施。

（二）制定全县教育事业发展规划、计划并组织实施。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、电化教育、幼儿教育。

（四）会同有关部门制定全县中小学、职教中心的招生计划并组织实施。

（五）监督、组织实施全县各类招生考试及会考工作。

（六）负责全县中小学（幼儿园）教师队伍的建设和管理。

（七）协调、指导全县教育督导与评估。

（八）审批、监督检查我县社会力量办学。

（九）指导全县各级各类学校的政治思想、品德教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（十）监督管理全县各类教育附加费及教育专项资金；

（十一）监督全县教育经费的筹措和使用。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁满族自治县教育局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、桓仁满族自治县教育局（本级）

2、桓仁满族自治县第一高级中学

3、桓仁满族自治县职教中心 

4、桓仁满族自治县东山中学

5、桓仁满族自治县朝鲜族学校

6、桓仁满族自治县五女山学校

7、桓仁满族自治县实验小学

8、桓仁满族自治县北关小学

9、桓仁满族自治县东关小学

10、桓仁满族自治县八里甸小学

11、桓仁满族自治县二户来小学

12、桓仁满族自治县木盂子小学

13、桓仁满族自治县铧尖子小学

14、桓仁满族自治县四平小学

15、桓仁满族自治县二棚甸子学校

16、桓仁满族自治县沙尖子学校

17、桓仁满族自治县五里甸学校

18、桓仁满族自治县雅河小学

19、桓仁满族自治县普乐堡小学

20、桓仁满族自治县业主沟小学

21、桓仁满族自治县北甸子小学

22、桓仁满族自治县拐磨子小学

23、桓仁满族自治县黑沟小学

24、桓仁满族自治县西江中学

25、桓仁满族自治县西园小学

26、桓仁满族自治县实验中学

27、桓仁满族自治县实验幼儿园

28、桓仁满族自治县中心幼儿园

第二部分 桓仁满族自治县教育局2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县教育局.XLS

第三部分 桓仁满族自治县教育局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计37322.41万元，包括：

1.财政拨款收入35960.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35960.66万元，政府性基金收入6万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入1211万元，主要是职业教育中心及第一高级中学学费、幼儿园保育费等收入。

4.经营收入21.53万元，主要是职教中心超市收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入123.23万元，主要是职教中心培训、教师缺勤扣款等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加2691.67万元，增长7.77%，主要原因：一是教师薪级工资、抚恤金等人员支出增长。二是北关小学建设投入1400万元。

（二）支出总计37322.41万元，包括：

1.基本支出33327.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出25984.48万元，对个人和家庭的补助支出2700.83万元，商品和服务支出3564.58万元。

2.项目支出3973.37万元，主要包括校舍建设维修及办公设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出21.53万元，主要包括职教中心办公设备购置业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加66.28万元，增长0.18%，主要原因：一是教师薪级工资、抚恤金等人员支出增长；二是北关小学建设投入1400万元。

（三）年末结转和结余0万元

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%，主要原因：一是0；二是0。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出35966.66万元，其中：基本支出32249.89万元，项目支出3716.77万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出35966.66万元，比上年增加38.90万元，下增长0.11%，主要原因是教师薪级工资、抚恤金等人员支出增长。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，教育支出29050.35万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出3312.07万元，医疗卫生支出1417.31万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出2180.93万元，其他支出6万元。

1.教育支出29050.35万元。其中：

（1）行政运行121.08万元，一般行政管理事务127.89万元。其他教育管理事务支出4.90万元。

（2）学前教育支出973.92万元。

（3）小学教育支出13576.44万元。

（4）初中教育支出8878.07万元。

（5）高中教育支出3842.77万元。

（6）其他普通教育支出359.63万元。

（7）职业教育支出1165.67万元。

（8）特殊教育支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出3312.07万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休4.73万元，主要是教育局退休人员及遗属个人取暖费等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

4.医疗卫生支出11417.30万元，包括：

（1）行政单位医疗6.90万元，主要是教育行政单位医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗1410.40万元，主要是教育事业单位医疗保险等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出2180.93万元，包括：

住房公积金2180.93万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出6万元，包括：

其他支出6万元，主要是雅河小学用于教育事业的彩票公益金支出6万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.34万元，公务用车购置及运行维护费1.77万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出0.23万元，主要是教育局公务用车维修费和加油费用支出减少等原因。比2021年决算增加4.77万元，增长203.84%，主要是高考、中考、学业水平考试监考教师住宿、吃饭等招待费用增加。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费5.34万元，主要用于教育局组织的高考、中考、学业水平考试监考教师住宿、吃饭等招待费用等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.77万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.77万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出16.66万元，比2021年减少2.82万元，降低14.48%，主要原因是今年办公费、差旅费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额1317.04万元，其中：政府采购货物支出1074.20万元，政府采购工程支出100.32万元，政府采购服务支出142.52万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是0；二是0；三是0；四是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0；二是0；三是0；四是0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映反应除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

23.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。