桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县公安局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县公安局（本级）2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县公安局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县公安局概况

一、主要职责

（一）一、主要职责

桓仁满族自治县公安局属县人民政府的工作部门，规格为正科级。县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，主要职责是：

1.贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；

2.研究拟定符合我县实际的公安工作制度和措施；

3.指导、部署、检查、落实全县公安工作；

4.掌握信息，分析、预测我县敌情、社情和社会治安形势，并研究对策；

5.组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织的侦控和基础调研工作；负责刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；

6.组织协调重大行动和专项斗争；协调处理重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件；

7.负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、出入境管理工作；

8.组织实施党和国家领导人及重要外宾来访我县的安全保卫工作；负责组织实施重要会议、大型活动的安全警卫工作；

9负责县看守所、拘留所的管理工作；

10.负责全县公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，加强对机动车辆、驾驶员的管理；

11.负责扑灭火灾，对全县机关、企事业单位和工矿企业进行消防安全监督，对新建建筑工程和新开业的场所进行检查验收，调查处理重大火灾事故；

12.承办县委、人民政府和上级公安机关交办的其他事项。   

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县公安局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县公安局（本级）

第二部分 桓仁县公安局（本级）2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县公安局（本级）.XLS

第三部分 桓仁县公安局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7244.14万元，包括：

1.财政拨款收入7244.147万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7244.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，

与上年相比，今年收入增加1443.42万元，增加24.88%，主要原因：一是维稳任务重；二是购置固定资产。

（二）支出总计7244.14万元，包括：

1.基本支出4817.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3707.75万元，对个人和家庭的补助支出273.06万元，商品和服务支出2348.87万元。

2.项目支出2426.17万元，主要包括信息化建设，执法办案，禁毒，反恐等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加635.29万元，增加率9.61%，主要原因：一是维稳任务重；二是购置固定资产.

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余减少0万元，

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出7244.14万元，其中：基本支出4817.97万元，项目支出2426.17万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出7244.14万元，比上年增加635.29万元，增加9.61%，主要原因是购置固定资产，维稳任务重。其中：按支出功能分类科目分，包括公共安全支出3798.27万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出425.24万元，医疗卫生支出196.87万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出277.9万元，其他支出0万元。

1. 公共安全支出3798.27万元，包括：

（1）行政运行3837.39万元，主要是工资及社保缴费、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性等支出。

（2）一般行政管理事务1111.60万元，主要是办案业务等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设114.86万元，主要是网络侦控项目、监控维护、公安专线等支出。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

（10）执法办案40.88万元，主要是办案业务等支出。

（11）其他公安支出1154.84万元，主要是疫情防控、固定资产。双拥经费等支出。

（12）其他支出4万。

其他支出3万元，主要是缉私支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出425.24万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休425.24万元，主要是离退工资，养老保险，职业年金等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出197.95万元，包括：

（1）行政单位医疗197.75万元，主要是医疗保险等支出。

（2）伤残抚恤支出9.15万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出277.9万元，包括：

住房公积金277.9万元，主要是职工住房公积金缴纳等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出387.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费387.96万元。2022年度“三公”经费支出与2022年初预算持平。比2021年决算增加108.92万元，增加39.03%，主要是公安工作任务重，购置8辆办案车辆。

1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费387.96万元，其中：公务用车购置费122.91万元，公务用车运行维护费265.05万元。2022年购置公务用车8辆，年末公务用车保有量75辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出994.66万元，比2021年增加41.68万元，增加4.37%，主要原因是人员增加，有新入警人员。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额876.58万元，其中：政府采购货物支出760.56万元，政府采购工程支出31.09万元，政府采购服务支出84.91万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆75辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车75辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算

项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：反映公安机关用于国内安全保卫的支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映公安机关用于国内禁毒管理方面的支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）抵押收缴管理（项）：反映除上述项目以外其他公安方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。