桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县司法局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县司法局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县司法局2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县司法局概况 

一、主要职责

（一）贯彻党和国家关于司法行政工作的方针、政策，制定全满族自治县司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）制定全满族自治县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全满族自治县的法制宣传、依法治理工作。

（三）负责组织、协调、指导全满族自治县刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

（四） 管理、监督、指导律师、法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构。

（五）管理、监督、指导公证机构和公证业务活动。

（六）指导监督全满族自治县司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（七）指导、协调法学教育和法学研究工作；承担满族自治县人民调解指导委员会日常工作。

（八）指导监督全满族自治县社区矫正工作。

（九）管理、监督、指导全满族自治县司法鉴定机构工作。

（十）受满族自治县人大和满族自治县政府委托，参与有关法规的起草、修改、咨询工作和司法行政系统的执法监督检查工作，指导司法行政系统的行政复议、应诉工作。

（十一）负责全满族自治县司法行政系统的服装和警车管理工作，指导监督司法行政系统计划财务工作。

（十二）指导全满族自治县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责局机关和指导直属单位人事工作。

（十三）负责拟订保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施，指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作；指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；参与指导法学教育工作；承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府（管委会、街道）依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各乡镇政府（管委会、街道）、县直部门行政执法工作。

（十四）承办满族自治县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县司法局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县司法局（本级）

第二部分 桓仁县司法局2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县司法局.XLS

第三部分 桓仁县司法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1012.22万元，包括：

1.财政拨款收入1012.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加40.84万元，增长42%，主要原因：是新增人员增多。

（二）支出总计1012.22万元，包括：

1.基本支出789.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出662.15万元，对个人和家庭的补助支出23.48万元，商品和服务支出103.77万元。

2.项目支出222.82万元，主要包括基层司法业务、法制建设、公共法律服务、社区矫正等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加40.84万元，增长42%，主要原因：是新增人员工资福利支出。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：预算一体化年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1012.22万元，其中：基本支出789.4万元，项目支出222.82万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1012.22万元，比上年增加40.84万元，增长42%，主要原因是人员增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出832.43万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出90.88万元，医疗卫生支出34.9万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出54.01万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出832.43万元，包括：

（1）行政运行609.61万元，主要是工资，公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务41.59万元，主要是司法业务等支出。

（3）基层司法业务28.16万元，主要是基层司法所业务等支出。

（4）法治建设8.13万元，主要是法律宣传等支出。

（5）普法宣传7.65万元，主要是法律宣传等支出。

（6）社区矫正13.33万元，主要是社区矫正等支出。

（7）公共法律服务支出4.4万元，主要是公共法律服务专项等支出。

（8）其他司法支出119.56万元，主要是司法所业务等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出90.88万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休90.88万元，主要是离退休工资、机关基本养老保险支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

4.医疗卫生支出34.9万元，包括：

（1）行政单位医疗34.9万元，主要是本单位医疗支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出54.01万元，包括：

住房公积金54.01万元，主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25.2万元。2022年度“三公”经费支出比2021年初预算少（多）支出0万元。比2021年决算增加0.01万元。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费25.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.2万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出103.77万元，比2021年增加16.69万元，增长19%，主要原因是保障办公正常运行。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额99.8万元，其中：政府采购货物支出65.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33.83万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

16.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

17.公共安全（类）司法（款）律师公正管理（项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受国家预算补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

18.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。