桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县交通运输局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县交通运输局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县交通运输局2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县交通运输局概况

一、主要职责

一、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，拟定全县公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草自治县单行条例草案和县政府规范性文件并监督实施。拟定并组织实施全县公路、水路、道路运输和城市公交等交通行业发展规划。

二、负责全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；承担全县交通战备工作，组织协调国家和省、市、县重点物资运输和紧急客货运输；参与拟定交通物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

三、负责全县公路建设市场的监管。负责全县公路及附属设施建设与维护的管理和监督；组织实施县内重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

四、负责全县道路运输市场的监管。组织制定道路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施；负责全县道路运输站场建设的规划并监督实施；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、运输站（场）经营、机动车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训和运输服务业的管理。

五、负责全县通航水域水路运输市场的监管。拟定全县水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；负责全县船舶运输、水运辅助业的行业管理及渔船检验和监督管理。

六、负责通航水域水上交通安全监管。承担水上搜救，防止船舶污染。负责水上运输从业人员的行业管理和执法监督。

七、负责交通行业行政执法和队伍建设工作。承担全县道路运政、水路运政、地方海事处行政、工程质量监督管理的行政执法工作。

八、负责高速公路建设工作。负责高速公路项目建设的综合协调；负责高速公路项目建设涉及征地拆迁工作的组织协调。

九、负责交通建设资金的筹集、使用和管理工作、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

十、负责交通行业安全生产工作。指导全县公路、水路、道路运输、城市公交等交通运输行业安全生产和应急管理工作指导全县交通行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

十一、指导交通行业科技工作。组织科技开发、推进行业技术进步；负责交通运输有关涉外工作、开展国际技术交通与工作。

十二、负责交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

十三、承担县春运工作领导小组办公室的日常工作。

十四、完成县委、县政府交办的其他任务。

十五、关于综合交通运输体系方面的职责分工。由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，县交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。县发展和改革局责任综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县交通局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

桓仁满族自治县交通运输局

第二部分 桓仁县交通运输局2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局.XLS

第三部分 桓仁县交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4047.65元，包括：

1.财政拨款收入4047.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4047.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少1810.44万元，降低30.9%，主要原因：今年交通局工程项目少于上年度。

（二）支出总计4047.65万元，包括：

1.基本支出207.69万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出128.05万元，对个人和家庭的补助支出42.81万元，商品和服务支出36.83万元。

2.项目支出3839.96万元，主要包括各项工程支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1810.44万元，降低30.9%，主要原因：今年工程项目少于2021年度。

（三）年末结转和结余0万元

主要是工程未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余与上年一致。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出4047.65万元，其中：基本支出207.69万元，项目支出3839.96万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出4047.65万元，比上年减少1810.44万元，下降30.9%，主要原因是今年工程少于去年。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出40.08万元，医疗卫生支出6.57万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出3990.9万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出10.10万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出40.08万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休21.48万元，主要是离退休人员工资等支出。

4.医疗卫生支出6.57万元，包括：

（1）行政单位医疗6.57万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0元，生态环保0万元。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出3990.90万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出3990.90万元，主要是工程款支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出10.10万元，包括：

住房公积金10.10万元，主要是公积金。

11.其他支出0万元，包括：

城乡社区支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2022年度“三公”经费支出与2022年初预算一致。比2021年决算减少10.41万元，减少72.24%，主要原因是上年有疫情防控用车费用，今天没有此项费用。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于无，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于无，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出36.83万元，比2021年减少15.38万元，减少29.46%，主要原因压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金2498.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算还不够精细，待进一步完善。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政对其他方面的补贴。