桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县农业农村局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县农业农村局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县农业农村局2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县农业农村局概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、省有关农业和农村工作的方针政策，研究拟定全县农业和农村经济发展规划，经批准后组织实施；拟定全县农业开发规划并监督实施

（二）承担农业生产资料、农业投入品的监督管理，组织实施产品质量安全监督管理有关工作。组织起草县政府规范性文件，承担规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉、普法宣传等工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。落实、推进和管理农业保险。负责行政审批事项办理。

（三）承担稳定粮食产能、设施蔬菜产量的指标任务。起草种植业和农作物种子发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。协同推动种植业科技创新体系和产业技术体系建设以及技术引进、成果转化和推广工作。

（四）承担畜牧业、渔业经济指标任务，拟订畜牧业、畜禽种业、渔业发展政策、规划、计划并组织实施。指导畜牧业、渔业产业布局、结构调整，负责推动“互联网+”现代畜牧业、渔业和旅游畜牧业、渔业发展，推进畜牧业、渔业规模化、标准化、产业化发展。负责畜牧业行业统计、监测和预警工作。负责全县畜禽定点屠宰的监督管理。指导全县畜禽粪污资源化利用。协同推动畜牧渔业科技创新体系和产业技术体系建设以及技术引进、成果转化和推广工作。拟订全县动物卫生监督政策、规划，拟订重大疫病预防控制规划、计划和应急方案并组织实施，负责重大动物疫情的应急培训和演练，承担全县动物疫病预防和兽医公共卫生工作，负责动物病原微生物和兽医实验室监督管理工作，承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。监督实施动物卫生技术规范和标准，负责动物及动物产品的检疫管理和无规定动物疫病区建设与管理工作，负责病死畜禽无害化处理动物卫生监管和动物防疫条件审查管理工作，负责兽医行风建设工作。

（五）组织拟订并实施全县农业机械化发展规划、计划、农垦经济发展战略，落实农机补贴政策。负责农机使用和农机质量的安全监督管理工作，指导农机科研、推广、培训、维修、职业技能鉴定工作。承担农业机械化生产信息工作。负责指导农垦产业结构调整、农垦体制改革和现代农业建设。

（六）指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地、农村宅基地和农村集体产权制度改革及相关管理工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责信息、政务公开、新闻宣传工作。承担绩效考评工作。

（七）组织协调乡村产业发展，指导三次产业整合与产业对外合作。组织起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展、促进大宗农产品流通的政策建议。指导开展农村创业创新工作，培育、保护农业品牌。

（八）提出扶持农业农村发展项目建议并协调实施。提出农业投资规模、方向建议并监督实施。承担农业投资项目、农业产业化项目管理工作。

（九）提出实施乡村振兴战略的政策建议，起草农业农村经济发展战略规划。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责乡村振兴战略工作文秘综合工作。

（十）负责指导农业教育和职业农民培育工作。负责监督管理农业转基因生物安全，指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理工作。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担推动农业科技创新体系和产业技术体系建设以及技术引进、成果转化和推广工作。承担外来物种管理相关工作。

（十一）县委农村工作领导小组办公室。负责县委关于实施乡村振兴战略落实。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。承办县委交办的其他事项。

（十二）提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三） 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县农业农村局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县农业农村局（本级）

第二部分 桓仁县农业农村局2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县农业农村局.XLS

第三部分 桓仁县农业农村局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6304.62万元，包括：

1.财政拨款收入6304.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6304.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是无此项收入。

3.事业收入0万元，主要是无此项收入。

4.经营收入0万元，主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是无此项收入。

6.其他收入0万元，主要是无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是无此项收入。

8.年初结转和结余0万元，主要是无此项收入。

与上年相比，今年收入增加3551.19万元，增长128.97%，主要原因：是本年新增国家现代农业产业园项目资金。

（二）支出总计6304.62万元，包括：

1.基本支出195.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出154.64万元，对个人和家庭的补助支出17.24万元，商品和服务支出23.46万元。

2.项目支出6109.27万元，主要包括其他目标价格补贴8.24万元、农村环境保护660万元、水体577.18万元、肉类储备49.2万元、其他发展与改革事务支出20万元、成品油价格改革对渔业的补贴25万元、一般行政管理事务190.98万元、农业资源保护修复与利用11.94万元、农村社会事业62.43万元、其他农业农村支出771.43万元、农业生产发展3432.24万元、科技转化与推广服务1.93万元、农村合作经济139.7万元、病虫害控制12.53万元、农产品加工与促销0.86万元、农产品质量安全0.6万元、其他城乡社区管理事务支出50万元、其他资源勘探工业信息等支出95万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要无此项业务支出。

4.经营支出0万元，主要无此项业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要无此项业务支出

与上年相比，今年支出增加3615.98万元，增长145.03%，主要原因：是本年新增国家现代农业产业园项目资金。

（三）年末结转和结余0万元

主要是无结余。与上年相比，今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出6304.62万元，其中：基本支出195.35万元，项目支出6109.27万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出6304.62万元，比上年增加3551.19万元，增长128.97%，主要原因是本年新增国家现代农业产业园项目资金。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出20万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出38.15万元，医疗卫生支出7.67万元，节能环保支出1237.18万元，农林水支出4795.59万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出95万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出11.83万元，粮油物资储备支出49.2万元，城乡社区支出50万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出20万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是无此项业务支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是无此项业务支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是无此项业务支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是无此项业务支出。

（5）信息化建设0万元，主要是无此项业务支出。

（6）事业运行0万元，主要是无此项业务支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是无此项业务支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是无此项业务支出。

（9）其他一般公共服务支出20万元，主要是其他发展与改革事务支出（预算奖励资金）

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是无此项业务支出。

3.社会保障和就业支出38.15万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休38.15万元，主要是未归口管理的行政单位离退休， 机关事业单位基本养老保险缴费支出， 机关事业单位职业年金缴费支出等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是无此项业务支出。

4.医疗卫生支出7.67万元，包括：

（1）行政单位医疗7.67万元，主要是医疗保险经费支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是无此项业务支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是无此项业务支出。

5.节能环保支出1237.18万元，包括：水体支出577.18万元，主要是污染防治支出、农村环境保护支出660万元，主要是自然生态保护支出。

6.农林水事务支出4795.59万元，包括：其他目标价格补贴8.24万元、农村合作经济139.7万元、农业资源保护修复与利用11.94万元、科技转化与推广服务1.93万元、一般行政管理事务190.98万元、农产品质量安全0.6万元、病虫害控制12.53万元、成品油价格改革对渔业的补贴25万元、农村社会事业62.43万元、行政运行137.7万元、农业生产发展3432.24万元、农产品加工与促销0.86万元、其他农业农村支出771.43万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无此项业务支出。

8.资源勘探信息等支出95万元，包括：其他资源勘探工业信息等支出95万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是无此项业务支出。

10.住房保障支出11.83万元，包括：

住房公积金11.83万元，主要是住房公积金支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是无此项业务支出。

12. 城乡社区支出50万元，主要是其他城乡社区管理事务支出。

13. 粮油物资储备支出49.2万元，主要是肉类储备支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.26万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算多支出0.26万元，主要是局队合一，职能增多。比2021年决算减少1.39万元，下降38.08%，主要是厉行节约等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要无此项支出，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.26万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出23.46万元，比2021年减少69.82万元，降低74.85%，主要原因是项目劳务费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额149.57万元，其中：政府采购货物支出11.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出138.00万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金21.87万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：产业竞争优势不明显。特色农产品产业规模小、产业链条短、科技含量低，大部分农产品只局限于初级加工，多停留在一产面，产品附加值不高，主要是群众参与程度不高，“政府干、群众看”的现象尤为明显，特别是在农村环境卫生整治、拆违治违等工作中参与程度不高。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、监控、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款） 农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业产业化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品加工与促销（项）：反映用于促进产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）  农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）  成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

33.交通运输（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

34.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：应用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

36.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

38.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的出。

39.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

40.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。