桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县文化旅游和广播电视局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县文化旅游和广播电视局2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

（一）统筹规划全县文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

（二）管理全县性重大文化、体育活动，指导和组织实施县重点文化、公共体育设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、体育和旅游产业对外合作及市场推广。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）统筹规划全县文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

（七）指导全县文化和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县文化旅游和广播电视局（本级）

第二部分 桓仁县文化旅游和广播电视局2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县文化旅游和广播电视局.XLS

第三部分 桓仁县文化旅游和广播电视局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2476.05万元，包括：

1.财政拨款收入2476.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2476.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加1376.31万元，增长125.15%，主要原因：财政拨款收入增加。

（二）支出总计2476.05万元，包括：

1.基本支出182.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出101.48万元，对个人和家庭的补助支出16.08万元，商品和服务支出64.58万元。

2.项目支出2293.9万元，主要包括文化旅游体育和传媒等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少3385.5万元，降低57.76%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元

主要是0等原因形成的结余。今年结转结余与上年相比持平。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出2476.05万元，其中：基本支出182.15万元，项目支出2293.5万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出2476.05万元，比上年减少3385.5万元，下降57.76%，主要原因是项目支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1.42万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育和传媒支出1889.2万元，社会保障和就业支出26.85万元，卫生健康支出5.39万元，节能环保支出10.57万元，城乡社区支出15.08万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出8.27万元，其他支出519.27万元。

1.一般公共服务支出1.42万元，包括：

（1）行政运行1.42万元，主要是办公费等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.文化旅游体育与传媒支出1889.2万元，包括：

（1）文化和旅游支出857.46万元，主要是旅游宣传等支出。

（2）文物支出433.79，主要是文物保护等支出。

（3）体育支出78.68万元，主要是体育场馆建设等支出。

（4）其他支出519.27万元，主要是基础设施建设等支出。

4.社会保障和就业支出26.85万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休26.85万元，主要是行政单位离退休费等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

5.医疗卫生支出5.39万元，包括：

（1）行政单位医疗5.39万元，主要是行政单位医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

6.节能环保支出10.57万元，包括：

水体支出6.57万元，主要是大气、水体等支出。

7.城乡社区支出15.08万元，包括：

城乡社区公共设施支出15.08万元，主要是其他城市基础设施配套费安排等支出。

8.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

9.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

10.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

11.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

12.住房保障支出8.27万元，包括：

住房公积金8.27万元，主要是住房公积金等支出。

13.其他支出519.27万元，包括：

其他支出519.27万元，主要是基础设施建设等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.39万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算多支出1.39万元，主要是公务用车运行维护费增加。比2021年决算减少1.22万元，下降26.46%，主要是公务用车运行维护费减少。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.39万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.39万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出64.58万元，比2021年增加56万元，增长652.68%，主要原因是本年度办公费、差旅费等费用增多。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额366.88万元，其中：政府采购货物支出4.84万元，政府采购工程支出170万元，政府采购服务支出192.04万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车1辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金736万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

17.文化旅游体育与传媒（类）版权管理（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒（类）机关服务（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

30.一般公共服务支出（类）战略规划与实施（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

31.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

36.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）；历史名称与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

39.文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销、境内宣传促销、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。