桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县卫生健康局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县卫生健康局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县卫生健康局2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订县级相关政策、规划并组织实施，起草自治县单行条例草案和县政府规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职业病诊断、治疗与鉴定、化学品毒性鉴定管理工作。负责职业病报告的管理和发布工作，提出预防职业病发生的措施和对策，组织拟订职业病防治规划。承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构的审批，并进行监督管理。组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育。负责卫生系统安全管理工作，监督医疗机构做好医用危险品、高风险药品、放射设备、医疗废弃物、压力容器、特种设备等安全管理工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度，组织落实全县药物采取等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生工作。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责县确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县卫生健康局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县卫生健康局（本级）

第二部分 桓仁县卫生健康局2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县卫生健康局（本级).XLS

第三部分 桓仁县卫生健康局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4919.20万元，包括：

1.财政拨款收入4919.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4919.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0X等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加3253.94万元，增长195%，主要原因：一是疫情防控经费支出增加；二是疫情防控物资投入支出增加。

（二）支出总计4919.20万元，包括：

1.基本支出204.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出150.03万元，对个人和家庭的补助支出16万元，商品和服务支出37.76万元。

2.项目支出4714.23万元，主要包括一般行政管理事务支出43.31万元、综合医院支出497.32万元、计划生育服务支出2131.02万元、一般行政管理事务支出12.87万元、中医（民族医）药专项支出53万元、重大公共卫生服务支出1855.73万元、其他发展与改革事务支出1.89万元、其他公共卫生等业务支出119.09万元。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加949.96万元，增长24%，主要原因：一是疫情防控经费支出增加；二是疫情防控物资投入支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出4919.20万元，其中：基本支出204.98万元，项目支出4714.23万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出4919.20万元，比上年增加949.96万元，增长23.93%，主要原因是疫情防控经费及物资投入增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出45.20万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出27.69万元，医疗卫生支出4834.20万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出12.11万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出45.20万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务43.31万元，主要是行政管理事务等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出1.89万元，主要是发展与改革事务等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出27.69万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休10.58万元，主要是行政单位离退休等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险15.79万元，主要是基本养老保险缴费支出。

（4）伤残抚恤1.32万元，主要是职工伤残抚恤支出。4.医疗卫生支出4834.20万元，包括：

（1）行政单位医疗7.81万元，主要是行政单位医疗等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

（4）卫生健康支出153.09万元，主要是行政运行支出。

（5）综合医院497.32万元，主要是公立医院支出。

（6）重大公共卫生服务支出1855.73万元，主要是抗疫相关支出。

（7）公共卫生支出119.09万元，主要是其他公共卫生服务支出119.09万元。

（8）中医药支出53万元，主要是中医（民族医）药专项支出。

（9）计划生育事务支出2131.02万元，主要是计划生育服务支出2131万元、其他计划生育事务支出0.02万元。

（10）老龄卫生健康事务支出4.28万元，主要是老龄卫生健康事务支出。

（11）其他卫生健康支出12.87万元，主要是一般行政管理事务等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出12.11万元，包括：

住房公积金12.11万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.61万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少（多）支出0万元，主要是0等原因。比2021年决算增加0.02万元，增长0.5%，主要是两年基本持平。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.61万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.61万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出204.98万元，比2021年减少82.27万元，降低29%，主要原因是单位人员（减少）调出和退休。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额23.32万元，其中：政府采购货物支出8.10万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.22万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金4714.23万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是0；二是0；三是0；四是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0；二是0；三是0；四是0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）卫生事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）卫生事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）卫生事务（款）卫生委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

18.一般公共服务（类）卫生事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务（类）卫生事务（款）其他卫生事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

28.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

31.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院，独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

34.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西结合医院、民族医院的支出。

32.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

33.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映除上述项目以外其他用于其他基层医疗卫生机构方面的支出。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

37. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。