桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县退役局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县退役局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县退役局2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县退役局概况

一、主要职责

（一）拟定我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，组织起草自治县单行条例草案和县政府规范性文件并监督实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业，就业退役人员服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实（五）组织协调落实移交地方的离退休军人，符合条件的其他退役军和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定退役军人医疗、疗养，养老等机构的规划策划并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人，退役军

人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，落实国家关于国民党老兵有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励，军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市全县重点保护单位的杰出纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退伍军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十一）完成县委、县政府和本溪军分区交办的其他任务。

（十二）职能转变，县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建议，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，调各方力量更好为军人军属服务、维护军人军属合法权益，让军人成为全社会算兼的职业，褒扬彰显退役军人为党，国家和民性奉的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和做好组织保障。    

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县退役局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县退役局（本级）

第二部分 桓仁县退役局2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县退役军人事务局.XLS

第三部分 桓仁县退役局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3157.45万元，包括：

1.财政拨款收入3157.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3157.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入（减少）941.43万元，（降低）22%，主要原因：一是年初结余减少；二是人员减少。

（二）支出总计3157.45万元，包括：

1.基本支出191.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出125.43万元，对个人和家庭的补助支出24.27万元，商品和服务支出42.16万元。

2.项目支出2965.59万元，主要包括死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出、优抚对象医疗补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出（减少）780.42万元，（降低）20.8%，主要原因：一是人员减少；二是对个人家庭补助减少。

（三）年末结转和结余0万元

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是无；二是无。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出3157.45万元，其中：基本支出191.86万元，项目支出2965.59万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出3157.45万元，比上年（减少）941.43万元，（下降）22.97%，主要原因是人员减少等。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出5.55万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出3030.06万元，医疗卫生支出111.72万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出10.12万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出5.55万元，包括：

（1）行政运行5.55万元，主要是其他发展与改革事务支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出3030.06万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休24.27万元，主要是离休工资。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

4.医疗卫生支出111.72万元，包括：

（1）行政单位医疗6.6万元，主要是行政单位医疗支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出105.12万元，主要是优抚对象医疗支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出10.12万元，包括：

住房公积金10.12万元，主要是住房公积金支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出0万元，主要是0等原因。比2021年决算减少（增加）0.56万元，下降（增长）22%，主要是压缩支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.48万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出137.94万元，比2021年增加（减少）18.41万元，增长（降低）13%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额6.73万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.73万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个，涉及资金2965.59万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到99%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效评价体系设置不科学；二是监督管理体系亟待建立。下一步将采取以下措施加以改进：一是适当的渠道部分公开，要接受公众监督，二是合理规划预算绩效目标，使指标体系的设置更加科学合理。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失活补助散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出单以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映退役士兵安置的支出。

22. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。