桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分  辽宁五女山经济开发区管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁五女山经济开发区管理委员会2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  辽宁五女山经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 辽宁五女山经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

管委会行使行政职能，负责开发区的政策制定、发展规划、投资促进、企业服务等工作。设置 7 个内设机构，即党群办公室、行政办公室、招商促进局、经济发展局、审批代办局、产业服务局、建设规划局。

1.党群办公室：开发区党群工作的统筹、协调、服务部门，负责党建、学习、党风廉政、调研等日常党务工作和考勤、考核、评优评先等绩效考核工作。下设党建办、绩效考核办。

2.行政办公室：负责日常事务的组织协调、文稿起草、文电处理、财务、劳资、信访、后勤保障等工作。下设政务服务办、事务服务办、财务办。

3.招商促进局：负责研究和制订招商引资政策，编制年度招商引资工作计划并组织实施；负责落地项目监督和政策兑现工作。

4.经济发展局：负责拟订开发区中长期发展规划、工业、服务业经济指标统计、分析、上报和开发区的考核及各类园区创建工作。下设政策投资科、综合管理科。

5.审批代办局：负责承接县直相关部门项目落地审批权限并制定方案，负责项目落地手续办理、项目投产前全程“保姆式”协助企业代理代办相关手续。下设审批服务科、项目代办科。

6.产业服务局：负责项目投产后经济运行、营商环境、安全生产、环境保护。下设企业运行科、综合服务科。

7.建设规划局：负责协调组织开发区总体规划、控制性详规及各专项规划的编制、报批、监管；负责开发区内基础设施建设工程及区投的土建工程项目管理。下设建设规划科、项目工程科。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁五女山经济开发区管理委员会2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁五女山经济开发区管理委员会

第二部分 辽宁五女山经济开发区管理委员会2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市五女山经济资源开发区管理委员会.XLS

第三部分 辽宁五女山经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3754.27万元，包括：

1.财政拨款收入3754.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3742.5万元，政府性基金收入11.77万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入减少167.01万元，降低4.26%，主要原因：一是专项资金拨入减少；二是经费压缩。

（二）支出总计3754.27万元，包括：

1.基本支出511.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出403.46万元，对个人和家庭的补助支出0.98万元，商品和服务支出106.92万元。

2.项目支出3242.92万元，主要包括城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出及一般行政管理事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括无业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出减少177.44万元，降低5.19%，主要原因：一是项目支出减少；二是经费压缩。

（三）年末结转和结余0万元

无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出3754.27万元，其中：基本支出511.35万元，项目支出3242.92万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出3754.27万元，比上年减少167.01万元，下降4.26%，主要原因是项目支出减少和经费压缩。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出530.49万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出42.32万元，医疗卫生支出21.08万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出2518.01万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出610万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出32.37万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出530.49万元，包括：

（1）行政运行415.28万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务114.91万元，主要是招商专项、临时工工资等项目支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是无支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是无支出。

（5）信息化建设0万元，主要是无支出。

（6）事业运行0.3万元，主要是优秀人员奖金支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是无支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是无支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是无支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是无支出。

3.社会保障和就业支出43.32万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.33万元，主要是退休养老保险支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是无支出。

（3）机关事业单位养老保险缴费41.49万元，主要是养老保险支出。

（4）伤残抚恤0.5万元，主要是伤残抚恤支出。

4.医疗卫生支出21.08万元，包括：

（1）行政单位医疗21.08万元，主要是医疗保险支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是无支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是无支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是无支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是无支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无支出。

8.资源勘探信息等支出610万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出610万元，主要是支持中小企业发展和中医药扶持及其他资源勘探等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是无支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是无支出。

10.住房保障支出32.37万元，包括：

住房公积金32.37万元，主要是住房公积金支出。

11.其他支出2518.01万元，包括：

其他支出2518.01万元，主要是城乡基础设施建设支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8.1万元，公务用车购置及运行维护费3.64万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出17.26万元，主要是经费压缩等原因。比2021年决算增加1.32万元，增长12.67%，主要是接待增加原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于无，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费8.1万元，主要用于招商引资接待客商等，2022年国内公务接待累计63批次，492人，7.1万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.64万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.64万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出106.92万元，比2021年减少4.04万元，降低3.64%，主要原因是经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额10.95万元，其中：政府采购货物支出3.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.2万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在问题：无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业务方面的支出。