桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县招商引资服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县招商引资服务中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县招商引资服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县招商引资服务中心概况

一、主要职责

负责全县招商引资的组织管理、协调和服务工作；拟订全县有关招商引资工作的各项政策和法规规范，组织、管理和协调全县的招商引资工作；负责策划、收集、整理招商引资项目，充实全县招商引资项目库；策划、组织和实施全县招商引资活动，建立沟通有效的招商网络。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县招商引资服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县招商引资服务中心（本级）

第二部分 桓仁县招商引资服务中心2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县招商服务中心.XLS

第三部分 桓仁县招商引资服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计127.26万元，包括：

1.财政拨款收入127.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加4.9万元，增长4%，主要原因：一是招商项目增加。

（二）支出总计127.26万元，包括：

1.基本支出63.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出29.93万元，对个人和家庭的补助支出0.48万元，商品和服务支出32.71万元。

2.项目支出64.13万元，主要包括招商引资等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，增加4.9万元，增长4%，主要原因：一是招商项目增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是未产生结余。与上年相比，今年结转结余不变，主要原因：一是未发生结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出127.26万元，其中：基本支出63.13万元，项目支出64.13万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出127.26万元，比上年增加4.9万元，增长4%，主要原因是招商项目增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出102.16万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出3.67万元，医疗卫生支出1.68万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出2.55万元，商业服务业等支出17.2万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出102.16万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是无。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是无。

（3）预算改革业务0万元，主要是无。

（4）财政国库业务0万元，主要是无。

（5）信息化建设0万元，主要是无。

（6）事业运行102.16万元，主要是水电费、电话费、印刷费等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是无。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是无。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是无。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是无。

3.社会保障和就业支出3.67万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无。

（2）事业单位离退休3.67万元，主要是离退休人员工资等支出。

4.医疗卫生支出1.68万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗1.68万元，主要是事业单位医疗等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是无。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是无。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是无。

10.住房保障支出2.55万元，包括：

住房公积金21.17万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出17.2万元，包括：

其他支出17.2万元，主要是支持商业服务业发展资金。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费19.97万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出0.03万元，主要是接待人员减少等原因。比2021年决算减少1.69万元，下降7.79%，主要是接待人员减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费19.97万元，主要用于招商公务接待等，2022年国内公务接待累计146批次，1303人，19.97万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年减少45.7万元，降低100%，主要原因是事业单位不存在机关运行开支。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额49.21万元，其中：政府采购货物支出2.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出46.95万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

15.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

16.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。