桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县文化旅游发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  桓仁县文化旅游发展服务中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县文化旅游发展服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县文化旅游发展服务中心概况

一、主要职责

（一）依据党和国家的方针、政策和法律法规，面向全县提供文化旅游服务；

（二）承担文化旅游相关服务工作，不断提高工作水平，促进全县文化旅游事业不断发展；

（三）有效管理和利用文化馆、图书馆、五女山博物馆、民俗博物馆、民族文化中心、各乡镇文化活动中心等公共文化设施，为全县群众性文化活动提供优质服务；

（四）承担全县文物保护管理工作；

（五）负责群众文化、文化遗产保护、旅游教育培训、文化艺术创作及演艺等活动的组织、承办；

（六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县文化旅游发展服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县文化旅游发展服务中心（本级）

第二部分 桓仁县文化旅游发展服务中心2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县文化旅游发展服务中心.XLS

第三部分 桓仁县文化旅游发展服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计764.21万元，包括：

1.财政拨款收入764.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入764.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是未发生等收入。

3.事业收入0万元，主要是未发生等收入。

4.经营收入0万元，主要是未发生等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是未发生等收入。

6.其他收入0万元，主要是未发生等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是未发生等。

8.年初结转和结余0万元，主要是未发生等。

与上年相比，今年收入增加22.02万元，增长2.97%，主要原因：项目拨款增加。

（二）支出总计764.21万元，包括：

1.基本支出532.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出480.85万元，对个人和家庭的补助支出22.84万元，商品和服务支出28.81万元。

2.项目支出231.71万元，主要包括其他文化和旅游项目支出、文物保护、博物馆、文化创作和保护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括未发生等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括未发生等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括未发生等业务支出。

与上年相比，今年支出减少54.76万元，降低6.69%，主要原因：基本支出减少。

（三）年末结转和结余0万元

未形成结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出764.21万元，其中：基本支出532.49万元，项目支出231.71万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出764.21万元，比上年减少54.76万元，下降6.69%，主要原因是基本支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括文化旅游体育与传媒支出631.48万元，一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出65.59万元，卫生健康支出26.49万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出40.65万元，其他支出0万元。

1.文化旅游与传媒支出631.48万元，包括：

（1）其他文化和旅游支出532.7万元，主要是各类文化和旅游方面的支出。

（2）博物馆41.35万元，主要是博物馆相关费用等支出。

（3）文物保护40万元，主要是博物馆文物保护等费用支出。

（4）文化创作与保护10.56万元。主要是非遗等费用支出。

（5）体育训练4.39万元，主要是体校运动员训练伙食补助及器材购置等支出。

（6）其他体育支出2.48万元。主要是体校聘任人员劳务费等支出。

2.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是未发生等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是未发生等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是未发生等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是未发生等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是未发生等支出。

（6）事业运行0万元，主要是未发生等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是未发生等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是未发生等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是未发生等支出。

3.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是未发生等支出。

4.社会保障和就业支出65.59万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是未发生等支出。

（2）事业单位离退休8.96万元，主要是离退休人员取暖费等支出。

（3）事业单位基本养老保险缴费50.87万元，主要是由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（4）事业单位职业年金缴费2.57万元，主要是单位缴纳职业年金支出。

（5）伤残抚恤3.19万元，主要是单位伤残抚恤补助金。

5.卫生健康支出26.49万元，包括：

行政事业单位医疗26.49万元，主要是单位的医疗保险等支出。

6.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是未发生等支出。

7.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是未发生等支出。

8.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是未发生等支出。

9.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是未发生等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是未发生等支出。

10.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是未发生等支出。

11.住房保障支出40.65万元，包括：

住房公积金40.65万元，主要是单位住房公积金支出。

12.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是未发生等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.15万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算多支出0.15万元，主要是实际公车运行费用增多等原因。比2021年决算减少2.2万元，下降50.57%，主要是2022年公车运维费较2021年减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于未发生，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于未发生，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.15万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出28.81万元，比2021年减少85.11万元，降低74.71%，主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额100.65万元，其中：政府采购货物支出78.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出21.86万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无；四是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无；四是无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项目）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。