桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县人才就业和社会保障服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县人才就业和社会保障服务中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县人才就业和社会保障服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县人才就业和社会保障服务中心概况

一、主要职责

（一）承担全县有关人才交流方面的政策宣传和执行，为各类人才提供求职和就业服务；承担企业人才引进、人才推荐等相关服务性工作；承担全县高中等院校毕业生、失业人员等流动人员档案及相关人事代理工作；

（二）承担全县促进就业再就业工作各项指标、数据的统计及相关服务工作；承担劳动者就业前培训、转岗培训、创业培训等相关培训工作；

（三）承担全县党政机关事业单位工勤人员和县直机关直属单位退休干部活动的服务管理工作；

（四）贯彻执行国家、省、市劳动保障法律法规和相关政策，负责宣传、督促和检查用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章情况；依法为纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为提供技术支持和服务保障；

（五）承担县人事劳动争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件处理的事务性工作；

（六）为国家职业资格推行落实、组织实施全县职业技能鉴定相关服务工作提供服务保障；

（七）承担社会救助申请家庭的收入及资产状况核对工作。

（八）承担全县慈善事业发展工作。

（九）承担城乡特困老人和残疾人、无监护人的孤儿等特殊群体的供养和权益保障服务工作。

（十）承担孤老军烈属等重点优抚对象供养和权益保障服务工作。

（十一）承担城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作和未成年人社会保护等服务性工作。

（十二）承担全县日常殡葬服务工作。

（十三）承担为全县婚姻登记管理工作提供服务工作。

（十四）承担县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县人才就业和社会保障服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县人才就业和社会保障服务中心（本级）

2.桓仁满族自治县劳动保障监察局

3.桓仁满族自治县养老服务中心

4.桓仁满族自治县救助管理站

5.桓仁满族自治县殡仪馆

6.桓仁满族自治县婚姻登记处

第二部分 桓仁县人才就业和社会保障服务中心2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县人才就业和社会保障服务中心.XLS

第三部分 桓仁县人才就业和社会保障服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6585.2万元，包括：

1.财政拨款收入6585.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6440.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入144.85万元，主要是殡仪馆收费收入。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加961.69万元，增长17%，主要原因：一是工勤办管理人员工资增加；二是就业补助专项公益岗位补贴资金增加。

（二）支出总计6585.2万元，包括：

1.基本支出3263.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3104.72万元，对个人和家庭的补助支出15.76万元，商品和服务支出141.14万元。

2.项目支出3322.05万元，主要包括公益性岗位补贴、社会保险补贴、社会福利事业单位、住房公积金、流浪乞讨人员救助支出、殡葬、就业管理事务、离退休人员管理机构、劳动保障监察等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加961.69万元，增长17%，主要原因：一是工勤办管理人员工资增加；二是就业补助专项公益岗位补贴资金增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是无；二是无。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出6585.2万元，其中：基本支出3263.15万元，项目支出3322.05万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出6585.2万元，比上年增加961.69万元，增长17%，主要原因是不是工勤办管理人员工资增加；二是就业补助专项公益岗位补贴资金增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出6390.02万元，医疗卫生支出30.45万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出164.73万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出6390.02万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休10.41万元，主要是离退休费支出。

4.医疗卫生支出30.45万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗30.45万元，主要是医疗保险费等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出164.73万元，包括：

住房公积金164.73万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费36.12万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算多支出1.92万元，主要是殡仪馆车辆运行费增加原因。比2021年决算增加10.36万元，增长37%，主要是殡仪馆车辆运行费增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费38.04万元，其中：公务用车购置费30.1万元，公务用车运行维护费7.94万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，特种专业技术用车9辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金78.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效评价体系设置不科学；二是绩效审计、监督管理体系亟待建立；三是绩效评价运用结果难以落实。下一步将采取以下措施加以改进：一是要以适当的渠道部分公开，要接受公众监督，这样对预算绩效工作效率的提高肯定效果明显；二是合理规划预算绩效目标，使指标体系的设置更加科学合理。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

21.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

22.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买创业服务成果的补助支出。

26.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

27.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

28.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。