桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县交通运输事业服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县交通运输事业服务中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县交通运输事业服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县交通运输事业服务中心概况

一、主要职责

（一）为全县各级公路规划、建设、养护提供技术支持和服务保障。

（二）为全县道路、水上运输安全及机动车驾驶员从业培训等行业管理提供技术支持和服务保障。

（三）为农村公路路政管理提供技术支持和服务保障。

（四）为公路工程质量安全管理工作提供技术支持和服务保障。

（五）为内河交通安全监督管理工作提供技术支持和服务保障。

（六）为组织实施工程监管提供技术支持和服务保障。

（七）为邮政通信提供服务保障。

（八）完成县政府交办的其他工作。

内设机构：

根据上述职责，县交通运输事业服务中心设7个内设机构：

1.党群工作部

负责党群和纪检工作。

人员编制5名，部长职数1名、副部长职数1名。

2.服务保障部

负责文秘、档案、公文处理、保密、信息、保卫、宣传、接待、信访、文字综合等工作；负责重要政务、事务的综合协调和督办工作。

人员编制5名，部长职数1名、副部长职数1名。

3.人力资源部

负责机构编制、人事劳资、人员培训管理的事务性工作。

人员编制5名，部长职数1名、副部长职数1名。

4.财务审计部

承担财务管理、政府采购、财务审计等工作。

人员编制5名，部长职数1名、副部长职数1名。

5.国有资产管理部

承担本单位资产管理工作。

人员编制5名，部长职数1名、副部长职数1名。

6.农村公路质量安全部

为全县农村公路工程质量与安全提供技术支持和服务保障。

人员编制6名，部长职数1名、副部长职数1名。

7.农村公路规划建设部

为农村公路规划建设提供技术支持和服务保障。

人员编制5名，部长职数1名、副部长职数1名。

（二）分支机构

根据上述职责，县交通运输事业服务中心设3个分支机构：

1.公路管理段

编制公路建设、养护计划、预决算；负责全县国省干线大中修工程建设管理，公路养护和巡查，交通流量和公路路况的调查；负责公路施工安全生产和质量控制工作；负责沥青混合料的生产以及乳化沥青、热沥青的加工。

人员编制83名，段长职数1名、副段长职数3名。

2.运输管理所（邮政业服务中心）

承担全县机动车驾驶人和道路运输从业人员培训组织实施的相关事务性工作；为全县机动车维修行业发展、道路运输节能减排、营运车辆综合性能检查管理提供技术支持；开展区域内道路运输执法；为邮政通信提供服务保障。

人员编制29名，所长职数1名、副所长职数2名。

3.交通综合执法队

开展农村公路执法及水上交通安全执法的相关工作。

人员编制17名，队长职数1名、副队长职数2名。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县交通局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

桓仁满族自治县交通运输事业服务中心（本级）

桓仁满族自治县运输管理所

第二部分 桓仁县交通运输事业服务中心2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输事业服务中心.XLS

第三部分 桓仁县交通运输事业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计591.10万元，包括：

1.财政拨款收入591.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少539.4万元，减少47.41%，主要原因：本年无燃油补贴。

（二）支出总计591.10万元，包括：

1.基本支出541.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出526.5万元，对个人和家庭的补助支出1.21万元，商品和服务支出13.48万元。

2.项目支出49.91万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少539.4万元，减少47.41%，主要原因：本年无燃油补贴。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出591.10万元，其中：基本支出541.19万元，项目支出49.91万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出591.10万元，今年支出减少539.4万元，减少47.41%，主要原因：本年无燃油补贴。

其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出68.76万元，医疗卫生支出29.06万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出448.45万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出44.84万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出68.76万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出29.06万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗29.06万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0元，生态环保0万元。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出448.45万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出44.84万元，包括：

住房公积金44.84万元，主要是公积金。

11.其他支出0万元，包括：

城乡社区规划与管理0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.71万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.71万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出1.29万元，主要是压缩经费等原因。比2021年决算减少1.72万元，减少70.78%，主要是压缩经费开支。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于无，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于无，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.71万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政对其他方面的补贴。