桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县公安局监所管理大队概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县公安局监所管理大队2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县公安局监所管理大队2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县公安局监所管理大队概况

一、主要职责

（一）看守所职责：负责羁押刑事拘留犯罪嫌疑人员；负责对判处有期徒刑的罪犯的管理教育和遣送工作；负责依法执行监所管理规定的各项工作。

（二）拘留所职责：负责关押给予治安处罚的违法人员；负责依法对关押人员的监管教育工作。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县公安局监所管理大队2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 桓仁县公安局监所管理大队

第二部分 桓仁县公安局监所管理大队2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县公安局监所管理大队.XLS

第三部分 桓仁县公安局监所管理大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计681.37万元，包括：

1.财政拨款收入681.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入681.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比，今年收入增加27.44万元，增长4.2%，主要原因：人员工资薪酬增加，物价上涨，2022年看守所持续封闭花销增加。

（二）支出总计681.37万元，包括：

1.基本支出369.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出74.43万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出295.32万元。

2.项目支出311.62万元，主要包括看守所围墙维修工程，看守所杂物棚、煤棚加固维修及原拘留所改造工程等。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加27.44万元，增长4.2%，主要原因：看守所维修围墙，项目工程增加，人员工资薪酬增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要原因：上年无结转结余；预算一体化本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出681.37万元，其中：基本支出369.75万元，项目支出311.62万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出681.37万元，增长4.2%，主要原因：项目工程增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共安全支出606.94万元，社会保障和就业支出30.68万元，医疗卫生支出17.43万元，住房保障支出26.32万元。

1.一般公共安全支出606.94万元，包括：

（1）行政运行294.57万元，主要是临时工工资及办案等支出。

（2）一般行政管理事务2.29万元，主要是三公等支出。

（3）执法办案2.88万元，主要是监狱投送犯人等支出。

（4）其他公安支出299.6万元，主要是犯人伙食看病及办公等支出。

2.社会保障和就业支出30.68万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

3.医疗健康支出17.43万元，包括：

（1）行政单位医疗17.43万元，主要是缴纳医疗保险支出。

4.住房保障支出26.32万元，包括：

住房公积金26.32万元，主要是缴纳住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.29万元。

1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.29万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出39.7万元，比2021年减少32.86万元，减少45%，主要原因是压缩机关日常支出。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出98.41万元，政府采购工程支出78.44万元，政府采购服务支出2.8万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。