桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县城市管理综合行政执法队概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县城市管理综合行政执法队2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县城市管理综合行政执法队2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县城市管理综合行政执法队概况

一、主要职责

（一）在县城城区行使市容环境卫生、城镇规划、城镇绿化、市政、房地产、建筑市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合市容标准，环境卫生标准的建筑物或者设施；

（二）在县城城区行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

（三）在县城城区行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对运输、存放、焚烧、倾倒毒害物质及畜禽养殖污染的行政处罚权；

（四）在县城城区行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道路行为的行政处罚权；

（五）县委、县政府赋予我局对中心城区、西江葡萄酒产业园区、西江新城、南江包装产业园区，方圆50平方公里的封区管控及违章建筑的执法。

（六）履行省、市、县政府规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县城市管理综合行政执法队（本级）

第二部分 桓仁县城市管理综合行政执法队2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县城乡建设综合执法大队.XLS

第三部分 桓仁县城市管理综合行政执法队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计828.95万元，包括：

1.财政拨款收入827.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入796.84万元，政府性基金收入31万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是无收入。

3.事业收入0万元，主要是无收入。

4.经营收入0万元，主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是无收入。

6.其他收入0万元，主要是无收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是无。

8.年初结转和结余1.11万元，主要是一般公共财政拨款结余。

与上年相比，今年收入减少5.26万元，降低0.6%，主要原因：是人员减少。

（二）支出总计828.95万元，包括：

1.基本支出760.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出701.71万元，对个人和家庭的补助支出3.95万元，商品和服务支出23.86万元。城市基础设施配套费安排支出31万元。

2.项目支出68.43万元，主要是城乡社区市容市貌整治支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括无业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出减少106.63万元，降低11%，主要原因：是人员减少。

（三）年末结转和结余1.11万元

主要是项目结转等原因的结余。与上年相比，今年结转结余减少101.37万元， 降低98%，主要原因：占用上年经费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出828.95万元，其中：基本支出760.52万元，项目支出68.43万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出828.95万元，比上年减少106.63万元，下降11.4%，主要原因是人员减少、业务范围减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出67.10万元，医疗卫生支出27.89万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出42.59万元，其他支出691.37万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是无支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是无支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是无支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是无支出。

（5）信息化建设0万元，主要是无支出。

（6）事业运行0万元，主要是无支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是无支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是无支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是无支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是无支出。

3.社会保障和就业支出67.10万元，包括：退休费1.26万元，养老保险53.46万元，职业年金11.88万元，伤残抚恤金0.5万元。

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无支出。

（2）事业单位离退休1.26万元，主要是事业单位离退休人员缴费。

4.医疗卫生支出27.89万元，包括：主要是职工基本医疗缴费。

（1）行政单位医疗0万元，主要是无支出。

（2）事业单位医疗27.89万元，要是职工基本医疗缴费。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是无支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是无等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是无等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是无等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是无等支出。

10.住房保障支出42.59万元，包括：住房公积金42.59万元，主要是住房公积金支出。

11.其他支出691.37万元，包括：

其他支出691.37万元，主要是城乡社区事务支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.85万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出0.15元，主要是控制车辆费用的原因。比2021年决算增加15.26万元，增长77%，主要是执法车辆费用增加原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要是无，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要是无，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费19.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.85万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额31.38万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出31.38万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费用。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。