桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁县水库移民开发中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县水库移民开发中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县水库移民开发中心2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁县水库移民开发中心概况

一、主要职责

桓仁满族自治县水库移民开发中心成立于2002年4月1日（桓编发〔2002〕51号），前身为桓仁满族自治县移民安置办公室，成立于1987年，为正科级全额拨款的事业单位，隶属于县政府，是县政府实施县内大中型移民遗留问题处理和库区征地补偿、移民搬迁安置和后期扶持与管理的职能部门。机构设置为：综合办公室、基础设施建设股、质量监督股、生产扶持股、计划财务股。

主要工作职责：

1、贯彻执行国家大中型水利水电工程工作方针、政策和法律、法规。

2、根据国务院和省、市、县各级政府对库区工作的部署和要求，组织、协调、指导库区移民搬迁安置、征地补偿和其他工作任务。

3、负责对全县库区移民的生产生活安置和基础设施及库区防护等工作的组织、计划、指导、督促、核查、协调、管理。

4、负责库区基础设施和产业开发项目的立项、审核、计划、批准及资金安排等库区移民搬迁后的生产生活遗留问题处理和移民后期扶持管理。

5、负责管理和监督使用好库区征补和移民安置补偿及库区建设维护资金的使用和管理。

6、核查和监督移民安置的安全防护工作。

7、负责全县移民的生产实用技术、生产技能的培训，新品种、新技术的推广应用等。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县水库移民开发中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 桓仁县水库移民开发中心（本级）

第二部分 桓仁县水库移民开发中心2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县水库移民开发中心.XLS

第三部分 桓仁县水库移民开发中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计9430.19万元，包括：

1.财政拨款收入9430.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1264.11万元，政府性基金收入8166.08万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余1545.73万元，主要是专项支出。

与上年相比，今年收入增加3435.14万元，增长58%，主要原因：是财政加大了移民专项资金拨付比例。

（二）支出总计10975.92万元，包括：

1.基本支出274.87万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出217.14万元，对个人和家庭的补助支出3.99万元，商品和服务支出53.74万元。

2.项目支出10701.06万元，主要包括移民后扶专项资金和移民直补专项支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加了963.27万元，提高了10%，主要原因是本年项目资金完成率提高。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余减少1545.73万元，降低100%，主要原因：是本年专项支出比例提高，没有结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出10975.92万元，其中：基本支出274.87万元，项目支出10701.06万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出10975.92万元，比上年增加963.27万元，提高了10%，主要原因是本年项目资金完成率提高。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出9206.52万元，医疗卫生支出11.32万元，节能环保支出0万元，农林水支出1740.60万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出17.49万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出9206.52万元，包括：

（1）大中型水库移民后扶资金9175.5万元，主要是移民后扶直补资金和后扶专项资金支出。

（2）事业单位养老保险支出和离退休人员支出31.02万元

4.医疗卫生支出11.32万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗11.32万元，包括职工医疗保险支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出1740.60万元，包括：

基本工资福利费支出及商品服务支出274.87万元，移民后扶项目支出1465.73万元。   

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出17.49万元，包括：

住房公积金17.49万元。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.05万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算支出持平，主要是车辆维修开支。比2021年决算增加了1.05万元，增加了100%，主要原因是22年预算增加。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.05万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.05万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出53.74万元，比2021年减少12.19万元，下降19%，主要原因是本年度办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.大中型水库移民后期扶持基金支出：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

38.移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

39.基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。