| 索引号： | hrmzzzxrmzf-2023-00650 | 发布机构： | 辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理局 |
| 信息名称： | 辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理局2022年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2023-08-04 | 成文日期： | 2023-08-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理局2022年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理局2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策。保护和发展国家级自然保护区生态环境和自然资源，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人；
（二）编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设。制定管理规则和岗位责任制度，统一管理生态环境和自然资源并监督区内各项活动。定期组织生态环境和自然资源调查，完善自然资源档案制度；
（三）开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科研交流，探索自然演变规律，增强保护区自我发展能力，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系，做好区内林地管理；
二、部门决算单位构成
纳入辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理局（本级）
第二部分 辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理局2021年度部门决算公开报表
第三部分 辽宁老秃顶子国家级自然保护区管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1606.04万元，包括：
1.财政拨款收入1116.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1116.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.年初结转和结余489.73万元，主要是专项资金结转结余。
与上年相比，今年收入增加271.01万元，增长20.3%，主要原因：本年收到财政拨付的专项资金收入增加。
（二）支出总计1606.04万元，包括：
1.基本支出412.68万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出312.75万元，对个人和家庭的补助支出42.13万元，商品和服务支出57.8万元。
2.项目支出1193.36万元，主要包括森林资源培育、森林生态效益补偿、森林资源管理及其他林业和草原支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加271.01万元，增长20.30%，主要原因：本年专项支出增加。
（三）年末结转和结余0万元
本年度无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1606.04万元，其中：基本支出412.68万元，项目支出1193.36万元。
（二）具体情况
2022年度财政拨款支出1606.04万元，比上年增加271.01万元，增长20.30%，主要原因是本年度项目支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出56.94万元，卫生健康支出15.77万元，节能环保支出29.7万元。农林水支出1479.02万元，住房保障支出24.60万元。
1.社会保障和就业支出56.94万元，包括：
（1）事业单位离退休19.65万元，主要是离退休职工取暖费及遗属生活补助等；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.07万元，主要是本单位为职工缴纳的单位统筹部分基本养老保险；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出2.90万元，主要是本单位为职工缴纳的单位统筹部分职业年金；
（4）伤残抚恤5.33万元，主要是本单位为伤残职工发放的伤残抚恤金；
2.医疗卫生支出15.77万元，包括：
（1）事业单位医疗15.77万元，主要是本单位为职工缴纳的单位统筹部分医疗保险费；
3.节能环保支出29.70万元，包括：
（1）停伐补助29.70万元，主要是中央林业草原专项资金用于公益林管护支出；
4.农林水事务支出1479.02万元，包括：
（1）事业机构505.96万元，主要包括职工工资及单位机关运行经费等；
（2）森林资源培育142.44万元，主要是中央林业草原专项资金用于森林资源培育支出；
（3）森林生态效益补偿51.46万元，主要是中央林业草原专项资金用于森林资源管理和保护支出；
（4）森林资源管理599.16万元，主要是中央林业草原专项资金用于森林资源管理和保护支出；
（5）其他林业和草原支出180万元，主要是中央林业和草原专项资金用于保护区建设等；
5.住房保障支出24.6万元，包括：
（1）住房公积金24.6万元，主要是本单位为职工缴纳的单位统筹部分住房公积金；
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2021年度“三公”经费支出与2022年初预算持平。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费8.00万元，其中：公务用车运行维护费8万元。2022年未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出20.4万元，与2021年持平，无增减变动。
（二）政府采购支出情况
2022年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），较上年度无增减变动。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
