桓仁满族自治县人民政府

目录

第一部分桓仁镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分桓仁镇人民政府2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分桓仁镇人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分桓仁镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定镇财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市、县及企业分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的各项规章制度草案。

（三）、承担镇本级各项财政收支管理的责任；编制年度镇本级预算草案；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告年度财政预算（草案）及其执行情况，向镇人大常委会报告财政决算；制定经费开支标准、定额。

（四）、负责制定镇政府采购制度，监督管理采购活动。

（五）、负责制定全镇行政事业单位国有资产管理的规章制度，管理行政事业单位国有资产。

（六）、负责审核和汇总编制全镇国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，贯彻国家企业财务制度，执行全镇企业财务管理法规和制度。

（七）、监督和规范会计行为，制定全镇会计管理制度并组织实施，指导和管理社会审计。

（八）、监督检查财政资金使用管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（九）、承办镇政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁镇人民政府2022年部门决算编制范围的预算单位包括

1.桓仁镇人民政府(部门)

第二部分桓仁镇人民政府2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇人民政府.XLS

第三部分桓仁镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2453.97万元，包括：

1.财政拨款收入2453.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2428.12万元，政府性基金收入25.85万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加501.46万元，增长25.6%，主要原因：一般公共预算收入增加。

（二）支出总计2453.97万元，包括：

1.基本支出954.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出730.93万元，对个人和家庭的补助支出97.97万元，商品和服务支出125.6万元。

2.项目支出1499.47万元，主要包括教育、卫生健康、农林水、城乡社区业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加501.46万元，增长25.6%，主要原因：农林水项目增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出2453.97万元，其中：基本支出954.5万元，项目支出1499.47万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出2453.97万元，比上年增加501.46万元，增长25.6%，主要原因是卫生健康、节能环保、农林水等项目支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出906.41万元，教育支出49万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出127.57万元，医疗卫生支出194.08万元，节能环保支出54.8万元，城乡社区支出152.32万元，农林水支出933.64万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出36.15万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出906.41万元，包括：

（1）行政运行686.09万元，主要是行政工资、办公费、水电费、取暖费、交通补贴等支出。

（2）一般行政管理事务169.33万元，主要是维修费及项目设计费等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行20.94万元，事业人员工资支出。

（7）财政委托业务支出0万元，。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

（10）信访事务30.05万元，主要是接上访人员费用

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出127.57万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休51.64万元，主要是街道办退休人员工资、行政遗属费等支出。

（2）事业单位离退休7.59万元，主要是事业遗属费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.62万元，主要是行政事业人员缴纳的养老保险费

（4）机关事业单位职业年金缴费支出19.26万元，主要是当年退休人员补缴的职业年金。

（5）其他社会保障就业支出1.46万元，主要是行政事业工伤、失业保险。

4.医疗卫生支出194.08万元，包括：

（1）行政单位医疗19.98万元，主要是缴纳的行政人员医疗保险支出。

（2）事业单位医疗4.21万元，主要是缴纳的事业人员医疗保险支出。

（3）其他医疗卫生支出141.89万元，主要是疫情经费及购口罩、酒精、消毒液等支出。

（4）乡镇卫生院28万元，主要是乡镇卫生院经费支出。

5.节能环保支出54.8万元，主要是河道清淤支出。

6、城乡社区支出152.32万元，主要是河道垃圾清运126.47万元，六河回迁户供暖补助25.85万元。

7.农林水事务支出933.64万元，主要是对村民委员会各村党支部的补助、其他农村综合改革、农村生活垃圾治理支出。

8.交通运输支出0万元。

9.资源勘探信息等支出0万元。

10.国土资源气象等事务支出0万元。

11.住房保障支出36.15万元，主要是行政事业人员住房公积金支出。

12.教育支出49万元，主要是中小学经费支出。

11.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.51万元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费0.51万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出2.49万元，主要是压缩三公经费原因。比2021年决算减少2.49万元，下降83%，主要是压缩三公经费原因

1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.51万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量XX辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额892.63万元，其中：政府采购货物支出188.57万元，政府采购工程支出469.26万元，政府采购服务支出234.8万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个，涉及资金788.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

信访事务（项）：反映政府用于接待上访方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

26.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映用于卫生事件的支出。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管等支出。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。如生活垃圾、污水处理等。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城市基础建设配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映城市基础设施配套费支出。

32.农林水事务（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害方面支出。

33.农林水事务（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）：反映用于防汛业务的支出。

35.农林水事务（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

36.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）：反映对村民委员会和村党支部补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映用于农村综合改革方面的支出。

38.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

39.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

40.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

41.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

42.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

45.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映政府对小学教育的支出。

46.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映政府对中学教育的支出