桓仁满族自治县人民政府

目录

第一部分桓仁满族自治县华来镇木盂子管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分桓仁满族自治县华来镇木盂子管理委员会2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分桓仁满族自治县华来镇木盂子管理委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分桓仁满族自治县华来镇木盂子管委会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家各项财政法规和政策，严格执行各项财务管理制度，管理和监督乡镇各项财政收支。

（二）承担本区域内工业、农牧业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生健康、民政、拥军优抚、民族宗教、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和社会事务相关的其他工作。

（三）执行会计集中核算，落实“乡财县管”管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（四）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作，监督村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作

（五）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁满族自治县华来镇木盂子管理委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁满族自治县华来镇木盂子管理委员会（本级）

第二部分桓仁满族自治县华来镇木盂子管理委员会2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县华来镇人民政府.XLS

第三部分桓仁满族自治县华来镇木盂子管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1487.75万元，包括：

1.财政拨款收入1487.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1487.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是无等收入。

3.事业收入0万元，主要是无等收入。

4.经营收入0万元，主要是无等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是无等收入。

6.其他收入0万元，主要是无等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是无等。

8.年初结转和结余0万元，主要是无等。

与上年相比，今年收入增加509.18万元，增长52%，主要原因：一是税收收入增加；二是无。

（二）支出总计1487.75万元，包括：

1.基本支出414.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出269.87万元，对个人和家庭的补助支出51.34万元，商品和服务支出93.61万元。

2.项目支出1072.93万元，主要包括基础设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括无等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括无等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括无等业务支出。

与上年相比，今年支出增加509.18万元，增长52%，主要原因：一是基础设施项目增加；二是无。

（三）年末结转和结余0万元

主要是无等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是无；二是无。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1487.75万元，其中：基本支出414.82万元，项目支出1072.93万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1487.75万元，比上年增加509.18万元，增长52%，主要原因是基础设施项目增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出532.94万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出59.9万元，医疗卫生支出8.93万元，节能环保支出143.95万元，农林水支出191.65万元，交通运输支出3.51万元，资源勘探信息等支出30万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出62.31万元，其他支出454.56万元。

1.一般公共服务支出532.94万元，包括：

（1）行政运行308.57万元，主要是工资福利、商品服务等支出。

（2）一般行政管理事务213万元，主要是维稳经费、防火经费等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是无等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是无等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是无等支出。

（6）事业运行11.37万元，主要是工资福利等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是无等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是无等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是无等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是无等支出。

3.社会保障和就业支出59.9万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休37.73万元，主要是丧葬费等支出。

（2）事业单位离退休2.79万元，主要是取暖补助等支出。

4.医疗卫生支出8.93万元，包括：

（1）行政单位医疗7.5万元，主要是机关医疗缴费等支出。

（2）事业单位医疗1.43万元，主要是事业医疗缴费等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是无等支出。

5.节能环保支出143.96万元，包括：

水体支出0万元，主要是无等支出。

6.农林水事务支出191.65万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是无等支出。

7.交通运输支出3.51万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无等支出。

8.资源勘探信息等支出30万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是无等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是无等支出。

10.住房保障支出62.31万元，包括：

住房公积金15.31万元，主要是机关单位部分住房公积金缴纳等支出。

11.其他支出454.56万元，包括：

其他支出454.56万元，主要是基础设施建设等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.43万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出0.57万元，主要是维修费减少等原因。比2021年决算减少0.57万元，下降9.5%，主要是维修费减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于无等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于无等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.43万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.43万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金267.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无；四是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无；四是无。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

22、农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

25.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

26.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

27.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

32.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

36.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

37.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）：反映用于沉陷区治理方面的支出。

38.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

39.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。