桓仁满族自治县人民政府

目  录

第一部分  向阳乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  向阳乡人民政府2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  向阳乡人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 向阳乡人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）加强乡镇财政管理基础工作和基层财政建设，做到组织机构规范化、业务工作精细化、内部管理科学化、队伍建设规范化、便民服务中心规范化。

（三）编制乡镇年度预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（四）管理各类政策类补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（五）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（六）负责乡镇税收的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

（七）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（八）执行会计集中核算，落实“乡财县管，村财乡监”管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（九）负责本乡镇行政事业单位国有资产的监督管理工作。

（十）负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设的相关工作。

（十一）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入向阳乡人民政府2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.向阳乡人民政府（本级）

第二部分 向阳乡人民政府2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县向阳乡人民政府.XLS

第三部分 向阳乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计606.93万元，包括：

1.财政拨款收入606.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入606.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0收入。

3.事业收入0万元，主要是0收入。

4.经营收入0万元，主要是0收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0收入。

6.其他收入0万元，主要是0收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0X等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入减少308.26万元，降低33.68%，主要原因：一是农林水收入减少；二是城乡社区收入减少。

（二）支出总计606.93万元，包括：

1.基本支出393.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出352.48万元，对个人和家庭的补助支出8.44万元，商品和服务支出32.12万元。

2.项目支出213.89万元，主要包括农林水业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0支出。

4.经营支出0万元，主要包括0支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0支出。

与上年相比，今年支出减少308.26万元，降低33.68%，主要原因：一是农林水收入减少；二是城乡社区收入减少。

（三）年末结转和结余0万元

主要是无原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出606.93万元，其中：基本支出393.04万元，项目支出213.89万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出606.93万元，比上年减少308.26万元，下降33.68%，主要原因是项目支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出332.24万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出2.66万元，社会保障和就业支出45.8万元，医疗卫生支出53.91万元，城乡社区支出17.95万元，节能环保支出0万元，农林水支出134.65万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出19.72万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出332.24万元，包括：

（1）行政运行285.07万元，主要是工资福利支出。

（2）一般行政管理事务42.94万元，主要是部门公用经费支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0支出。

（6）事业运行4.23万元，主要是事业人员工资性支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0支出。

3.社会保障和就业支出45.8万元，包括：

（1）职业年金缴费4.73万元，主要是职业年金缴费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险41.07万元，主要是机关养老保险支出。

4.医疗卫生支出53.91万元，包括：

（1）行政单位医疗18.19万元，主要是行政医疗支出。

（2）事业单位医疗1.74万元，主要是事业医疗支出。

（3）其他医疗卫生支出33.98万元，主要是突发公共卫生事件应急支出。

5.文化旅游体育与传媒支出2.66万元，主要是足球场建设支出。

6.城乡社区支出17.95万元，包括：

（1）城乡社区公共设施支出17.95万元，主要是环境卫生支出。

7.农林水事务支出134.65万元，包括：

（1）事业运行支出18.29万元，主要是事业人员工资性支出。

（2）其他水利支出78.67万元，主要是水毁维修支出。

（3）农村综合改革支出37.69万元，主要是村级公益事业建设补助、村民委员会和村党支部补助、村集体经济组织补助支出。

8.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0支出。

9.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0支出。

10.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0支出。

11.住房保障支出19.72万元，包括：

住房公积金19.72万元，主要是机关干部住房公积金支出。

12.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少（多）支出0万元，主要是无原因。比2021年决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要无，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要无，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年购置公务用车3辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额104.77万元，其中：政府采购货物支出17.92万元，政府采购工程支出86.85万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0X台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金128.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、实施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

24.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

25.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

28.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。