桓仁满族自治县人民政府

目  录

第一部分  二棚甸子镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  二棚甸子镇人民政府2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  二棚甸子镇人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 二棚甸子镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划，组织本级财政的征收，管理财政资金，增强地方财政实力。负责本区域农业、工业、旅游、科技、文化、卫生健康、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务，推进社会主义新农村建设。营造社会经济发展环境，保护国家资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。完成上级政府交办的其他工作事项。

（二）全镇共辖6个村、6个社区。负责管理的社会职能部门包括供水、供热、环卫、消防、物业等部门。 

二、部门决算单位构成

 纳入二棚甸子镇人民政府2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁满族自治县二棚甸子镇人民政府

第二部分 二棚甸子镇人民政府2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市桓仁满族自治县二棚甸子镇人民政府.XLS

第三部分 二棚甸子镇人民政2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3155.07万元，包括：

1.财政拨款收入3155.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3155.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元，。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少270.91万元，降低7.91%，主要原因：城乡社区、社会保障和就业、农林水财政拨款收入减少。

（二）支出总计3155.07万元，包括：

1.基本支出850.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出725.58万元，对个人和家庭的补助支出16.71万元，商品和服务支出108.43万元。

2.项目支出2304.35万元，主要包括一般公共服务支出175.28万元；文化旅游体育与传媒支出 60万元；社会保障和就业支出296.34万元；卫生健康支出37.16万元；节能环保支出234.82万元；城乡社区支出1236.88万元；农林水支出113.39万元；住房保障支出150.48万元业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少270.91万元，降低7.91%，主要原因：城乡社区、社会保障和就业、农林水财政拨款支出减少。

（三）年末结转和结余0万元

 二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出3155.07万元，其中：基本支出850.72万元，项目支出2304.35万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出3155.07万元，比上年减少270.91万元，下降7.91%，主要原因是：城乡社区、社会保障和就业、农林水财政拨款支出减少。

其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出867.99万元；文化旅游体育与传媒支出 60万元；社会保障和就业支出356.98万元；卫生健康支出57.23万元；节能环保支出234.82万元；城乡社区支出1236.88万元；农林水支出154.35万元；住房保障支出186.82万元业务支出

1.一般公共服务支出867.99万元，包括：

（1）行政运行692.71万元，主要是工资福利支出、商品和服务等支出。

（2）一般行政管理事务97.37万元，主要是村级组织运转、维修维护费、食堂运行等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元 。

（5）信息化建设0万元 。

（6）事业运行19.46万元，主要是乡镇转隶综合事务服务中心人员工资。

（7）财政委托业务支出0万元 。

（8）其他财政事务支出0万元 。

（9）其他一般公共服务支出31.80万元， 主要是社区支出和协警人员支出。

（10）信访事务支出26.66万元，主要是信访维稳支出。

2.文化旅游体育与传媒支出60万元，主要足球场建设支出。

3.社会保障和就业支出356.98万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休7.91万元，主要是行政退休人员取暖费、遗属人员生活补助、取暖费等支出。

（2）事业单位离退休7.26万元，主要是事业退休人员取暖费、遗属人员生活补助、取暖费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费、及职业年金缴费支出45.47万元。

（4）其他社会保障和就业支出296.34万元，主要是买断职工医保、大集体企业职工医保及后续支出及退役军人安置补贴等支出。

4.医疗卫生支出57.23万元，包括：

（1）行政单位医疗17.30万元，主要是行政人员医疗保险缴费支出。

（2）事业单位医疗2.77万元，主要是乡镇事业转隶人员医疗保险缴费支出。

（3）其他医疗卫生支出37.16万元，主要是疫情防控支出及对地方卫生院的取暖费补贴等支出。

5.节能环保支出234.82万元，包括：

水体支出101.55万元，主要是水源地生态移民动迁补偿支出，农村环境保护支出133.27万元，主要是污水处理厂运行及垃圾场建设及运行费。

6、城乡社区支出1236.88万元，包括：

（1）小城镇基础设施建设支出247.08万元，主要是小城镇基础设施配套项目及“三供一业”供水项目占地补偿支出。

（2）其他城乡社区公共设施支出746.61万元，主要是供水中心人员经费及运行费补贴、镇区供暖补贴及维修支出等。

（3）城乡社区环境卫生支出198.77万元，主要是环卫所支出。

（4）其他城乡社区支出44.42万元，主要是消防经费支出。

7.农林水事务支出154.35万元，包括：主要是病虫害控、农村社会事业、农业资源保护修复、农村道路维修维护支出。

（1）病虫害控制支出1.12万元，主要是灭鼠支出。

（2）林业和草原防火减灾支出7.39万元，主要是森林防火支出。

（3）防汛支出19.2万元，主要是防汛及河道清淤支出。

（4）农村事业支出21.5万元，主要是乡镇转隶农村综合事务服务中心人员工资等支出。

（5）对村集体经济组织的补助支出11万元，主要是对村级补助支出。

（6）农村道路建设支出8.21万元，主要是农村道路维修维护及除雪等支出。

（7）农村社会事业支出64.83万元，主要是横道川渡船运行及码头建设等支出。

8.住房保障支出186.82万元，包括：

住房公积金36.34万元，主要是行政事业人员住房公积金缴费支出。棚户区改造支出150.48万元，主要是棚户区改造安置费及搬迁补助等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.33万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出2.67万元，主要是公务用车（应急用车）运行维护费用较少。比2021年决算增加0.33万元，增长100%，主要本年发生公务用车运行费用等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元， 2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.33万元。2022年购置公务用车辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额216.77万元，其中：政府采购货物支出100.24万元，政府采购工程支出104万元，政府采购服务支出12.53万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目17个，涉及资金2146.21万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务：反映政府用于接待群众来信来访方面及维稳方面的支出。

18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映本单位用于社区方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位对教育的补贴支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括群众文化活动支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映本单位对原铜锌矿破产企业买断职工和相关联大集体企业职工的医疗保险缴费支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映本部门在疫情防控方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：用于生态修复、管理等支出。反映本部门对水源地二级保护区关闭拆除项目补偿支出。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出，如生活垃圾、污水处理等方面支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映本部门用于供水、供热方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映本部门用于小区物业、消防等支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：

反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

35.农林水支出（类）林业草原防灾减灾（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于森林防火方面的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备，网络系统、车船设备运行维护，防汛值班，水毁修复以及防汛组织，应急度汛、山洪灾害防治等。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映本部门用于扶贫工作方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财务保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

40.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

41.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

42. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。